武定县红十字会2022年度部门决算

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武定县红十字会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，宣传国际红十字、红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。制定全县红十字事业发展规划，指导和推动基层红十字会工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

3.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献相关工作。

5.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县人民政府及上级红十字会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年经全体干部职工的共同努力，均超额完成了年内下达的各项重点工作任务指标。开展应急救护普及培训19期2362人次，完成年初计划的144.9%，持证培训571人次，完成年初计划的100.06%；适龄儿童先心病筛查179人，完成年初计划的111.88%；医疗救助186人次，完成年初计划的169.09%；助学帮扶1211人次，完成年初计划的356%；发放博爱送万家物资990人次，价值4.1263万元，完成年初计划的100%；扎实开展宣传筹资筹物，募集款物价值238.405万元，完成年初计划的169.55%，其中2022年“99公益日”筹集善款37.1万余元（含配捐），完成年初计划的218.2%；执行发放2021年“99公益日”温暖包1211个；造血干细胞捐献入库109人，完成年初计划的103.8%；人体器官捐献登记人数200人，完成年初计划的125%；新成立了2个基层红十字会组织，完成年初计划的100%；在中国红十字志愿者网成功注册2支志愿者队伍，实名注册志愿者57人，完成年初计划的114%；开展志愿服务25场次180人次1269小时；发展个人会员370人，完成年初计划的105.7%；发放临时救助1人1000元；开展狮山镇古柏村博爱家园项目软件培训5期300余人；召开武定县红十字会第四次会员代表大会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、宣传筹资股、备灾救灾中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位是武定县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县红十字会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县红十字会部门2022年度收入合计1,421,472.40元。其中：财政拨款收入1,421,472.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加31,864.99元，增长2.29%。其中：财政拨款收入增加341,012.18元，增长31.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少309,147.19元，下降100%。主要原因是2022年6月份、9月份分别调入2个事业人员，追加工资及相应的社保费，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

武定县红十字会部门2022年度支出合计1,483,311.23元。其中：基本支出1,421,472.40元，占总支出的95.83%；项目支出61,838.83元，占总支出的4.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少219,096.62元，下降12.87%。其中：基本支出增加339,512.18元，增长31.38%；项目支出减少558,608.80元，下降90.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年6月份、9月份分别调入2个事业人员，追加工资及相应的社保费，导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,421,472.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,327,009.24元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,463.16元，占基本支出的6.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,838.83元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作如下：1.公益性岗位人员经费支出5,019.04元；2.结转上年博爱家园项目经费支出56,777元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,421,472.4元，占本年支出合计的95.83%。与上年相比增加334,072.91元，增长30.72%，主要原因是2022年6月份、9月份分别调入2个事业人员，追加工资及相应的社保费，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支的

0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,254,788.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.27%。主要用于单位在职人员基本工资工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、部门正常运转等公用经费支出1,036,918.73元，行政单位离退休支出65,994元，机关事业单位基本养老保险缴费支出103,537.12元，机关事业单位职业年金缴费支出48,338.19元。

9.卫生健康（类）支出87,782.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于行政单位医疗缴费53,374.08元，事业单位医疗缴费3,565.80元，公务员医疗补助30,842.48元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出78,902元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000元，支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000元，支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算下达指标开支三公经费，减少接待批次及人次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少624元，下降23.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少624元，下降23.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支，减少公务接待费批次及人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州红十字会对我会组织建设、99公益、培训救护等工作调研检查产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县红十字会部门2022年机关运行经费支出94,463.16元，比上年减少20,466.66元，下降17.81%,主要原因是卫生救护培训费、驻村队员差旅费补助减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县红十字会部门资产总额246,737.52元，其中，流动资产84,535.52元，固定资产162,202.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,448.88元，其中固定资产增加16,252.00元,流动资产减少31,700.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：公开12表、公开 13表、公开14表。本部门2022年度无财政拨款项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900376101111