武定县白路镇卫生院2022年度部门决算

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武定县白路镇卫生院2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  武定县白路镇卫生院概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

  

  

  

  

第一部分  武定县白路镇卫生院概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

武定县白路镇卫生院属于全额拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作。主要医疗设备有B超、心电监护仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、中药熏蒸机、煎药机、针灸专业设备、急诊急救抢救设备等，下设综合医疗科、药剂科、公共卫生科、妇产科门诊、检验科、超声心电图室、中医科等业务科室，能开展简单外科、顺产接生、中医诊疗和理疗服务、各种常见病、多发病诊治及危急重症抢救治疗。

全乡镇共10个行政村（其中白路村就在镇政府所在地，其医疗服务由卫生院负责实施与开展），设立村卫生室9家，村医18人，担负着全镇人口的医疗卫生服务、基本公共卫生服务以及其他公共卫生服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述 

加强基本公共卫生服务工作，增设医疗辅助检查项目，提高中彝医适宜技术能力，全面提升基本医疗服务能力。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

武定县白路镇卫生院内设机构8个，分别是综合医疗科、妇产科、中彝医馆、检验科、公共卫生科、口腔科、院办公室、后勤。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成 

纳入武定县白路镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县白路镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

武定县白路镇卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2022年度公开08表《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2022年度公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

武定县白路镇卫生院部门2022年度收入合计7,445,558.31元。其中：财政拨款收入4,220,473.36元，占总收入的56.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,318,328.4元（含教育收费0元），占总收入的31.14%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入906,756.55元，占总收入的12.18%。与上年相比，收入合计增加2,046,877.54元，增长37.91%。其中：财政拨款收入增加779,597.18元，增长22.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加928,418.44元，增长66.8%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加338,861.92元，增长59.67%。主要原因是2022年入库项目数量增加，人员经费增加，医疗服务能力提升。 

二、支出决算情况说明 

武定县白路镇卫生院部门2022年度支出合计7,528,725.40元。其中：基本支出4,659,613.33元，占总支出的61.89%；项目支出2,869,112.07元，占总支出的38.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,516,212.68元，增长25.22%。其中：基本支出增加933,797.19元，增长25.06%；项目支出增加582,415.49元，增长25.47%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。原因是本年度医疗业务水平大幅提升，相对应的医疗业务收支均有所增加，同时，多数项目均已进入尾声，使项目资金支出增加。

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县白路镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,659,613.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,495,469.76元，占基本支出的53.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,164,143.57元，占基本支出的46.44％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县白路镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,869,112.07元,与上年对比增加582,415.49元，原因是本年度新增项目增加，使项目资金支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目：

1、巩固脱贫衔接乡村振兴招银卫生室项目487,161.33元，主要用于招银卫生室建设、改造、设备购置支出，2022年已基本完成工作任务目标。

2、中医药能力提升项目100,000元，主要用于2022年中彝医馆医疗设备购置和医疗业务房屋改造支出,2022年已基本完成工作任务目标。

3、医疗服务能力提升项目300,000元，主要用于2022年医疗设备购置和医疗业务房屋改造支出，2022年已基本完成工作任务目标。

4、疫情防控项目25,000元，用于辖区内传染病防治、疫情防控项目支出，2022年已基本完成工作任务目标。

5、基本公共卫生服务项目861,060.31元，主要用于辖区内基本公共卫生服务支出，2022年已基本完成工作任务目标。

6、基本药物基本药物制度补助资金628，992.55元，主要用于医院医疗设备购置、卫生院及村卫生室基药零差率销售补助等支出，2022年已基本完成工作任务目标。

7、村医养老保险省级定额补助43,200元，主要用于村医购买养老保险的定额补助，2022年已基本完成工作任务目标。

8、家庭医生签约服务89,203元，主要用于健康扶贫中的家庭医生签约服务支出，2022年已基本完成工作任务目标。

9、防治艾滋病9,093.10元，用于辖区内传染病防治、疫苗接种等项目支出，2022年已基本完成工作任务目标。

10、疫苗接种89,121.61元，主要用于辖区内疫苗接种项目支出，2022年已基本完成工作任务目标。

11、污水处理站建设29,031元，医院污水处理设备购置费用支出，2022年已基本完成工作任务目标。

12、对口支援项目47,472.68元，主要用于医院发展费用支出，2022年已基本完成工作任务目标。

13、卫生健康发展32,073.29元，主要用于医院发展费用支出，2022年已基本完成工作任务目标。

14、卫生人才培养项目12,503.20元，主要用于2022年卫生人才培养方面支出，2022年已基本完成工作任务目标。

15、健康倡导项目28,800元，主要用于社区健康倡导与劳务费支出，2022年已基本完成工作任务目标。

16、乡村医生生活补助86,400元，主要用于发放村医生活补助，2022年已基本完成工作任务目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县白路镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,553,661.31元，占本年支出合计的60.48%。与上年相比增加470,564.21元，增长11.52%，主要原因是项目支出比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出293,857.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于事业单位离退休人员86,524.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出207,332.48元；

9.卫生健康（类）支出4,119,590.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%。主要用于人员经费支出，公用经费支出和项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出140,214元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于乡镇卫生院职工购买住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为31,000元，完成年初预算的124%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算31,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县白路镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为31,000元，完成年初预算的124%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为31,000元，完成年初预算的124%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情防控工作需要，救护车使用次数增多，导致运行维护费支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,000元，增长55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加11,000元，增长55%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是救护车老旧，工作量增多，导致运行维护费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用做救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，武定县白路镇卫生院部门资产总额8,963,843.83元，其中，流动资产2,965,045.16元，固定资产5,998,798.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176,246.61元，其中固定资产增加1,151,224.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额1,500元，其中：政府采购货物支出1,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明 

无。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  

监督索引号53232900336200501111