武定县发窝乡2022年度部门决算

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楚雄州武定县发窝乡2022年度部门决算   

目录   

第一部分  楚雄州武定县发窝乡概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分  2022年度部门决算表   

一、收入支出决算表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分  2022年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占用情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

（一）部门整体支出绩效自评情况   

（二）部门整体支出绩效自评表   

（三）项目支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

六、相关口径说明   

第五部分  名词解释   

第一部分  楚雄州武定县发窝乡概况  

一、主要职能   

（一）主要职能   

发窝乡人民政府制定和执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。执行本行政区域内的经济和社会发展规划和预算,负责全乡的行政、司法、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、计划生育等行政工作,管理本行政区域内的经济等职能。

（二）2022年度重点工作任务概述   

2022年发窝乡在和乡党委、政府的坚强领导下,在上级各部门的关心和指导下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神及中央经济工作会议、中央农村工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话和省州县党代会精神,弘扬伟大建党精神,立足新发展阶段,统筹疫情防控和经济发展,主动服务和支撑县委“一极三区”“三个强县”“五位武定”建设,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,以强乡富民为首要任务,围绕“产业提速、集镇提质、乡村提效、党建提根”总体目标,全面实施乡村振兴战略,大力推进“1234”工程,即：紧扣“项目建设”这一中心,突出“民族团结、绿美生态”两大特色,聚焦“产业发展、人居整治、民生改善”三大重点,打造“新型集镇、美丽村庄、乡村治理、民族团结进步示范”四大样板,勇担新使命、展现新作为、奋进新时代,为全面推进乡村振兴、推动经济社会高质量发展、建设“魅力彝乡、生态发窝”而努力奋斗。加大宣传力度。开展多种形式的宣传活动,让更多的人员了解政府信息公开的情况,争取得到理解与支持。同时加大督办力度,督促各相关部门、村梳理信息目录,做好分类公开的各项工作,及时公布信息,切实做到信息公开的内容达到政府要求。加大公开力度。按照政府信息公开工作的要求,加强与相关部门联系,努力做到政府信息公开的内容不断充实和完善,进一步加强信息公开规范性,切实丰富政府信息公开的内容。加强督查力度。进一步加强对政府信息公开的指导和督促检查,建立健全各项规章制度。   

二、部门基本情况   

（一）机构设置情况   

发窝乡人民政府共设5个内设机构，包括：党政办、经济发展办、综治办、社会事务办、乡村振兴办，发窝乡所属单位11个，分别是：   

1.发窝乡党委   

2.发窝乡政府   

3.发窝乡人大

4.发窝乡社团

5.发窝乡财政所   

6.发窝乡文化和旅游广播电视体育服务中心   

7.发窝乡社会保障和为民服务中心   

8.发窝乡农业农村服务中心   

9.发窝乡林业和草原服务中心   

10.发窝乡水务服务中心   

11.发窝乡国土和村镇规划建设服务中心   

（二）决算单位构成   

纳入楚雄州武定县发窝乡2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个,其他事业单位7个。分别是：   

1.发窝乡人大   

2.发窝乡党委   

3.发窝乡政府   

4.发窝乡社团   

5.发窝乡财政所   

6.发窝乡文化和旅游广播电视体育服务中心   

7.社会保障和为民服务中心   

8.发窝乡农业农村服务中心   

9.林业和草原服务中心   

10.水务服务中心   

11.国土和村镇规划建设服务中心。   

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况   

楚雄州武定县发窝乡2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人）,事业编制36人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人）,事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。   

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人,退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人,退休9人）。   

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。   

第二部分  2022年度部门决算表   

（详见附件）   

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明   

楚雄州武定县发窝乡部门2022年度收入合计64,773,389.66元。其中：财政拨款收入48,964,932.14元,占总收入的75.59%；上级补助收入0元,占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元）,占总收入的0%；经营收入0元,占总收入的0%；附属单位缴款收入0元,占总收入的0%；其他收入15,808,457.52元,占总收入的24.41%。与上年相比,收入合计减少64,585,886.72元,下降49.93%，减少原因为2022年是巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴阶段,项目完工的已经验收结算,资金已经拨付给施工方,按要求在计划时间内完成结算并拨付资金。其中：财政拨款收入减少78,441,551.45元,下降61.57%；其他收入增加13,855,664.73元,增长709.53%，增加原因为农村公路建设指挥部汇入征迁补偿款、水管网迁费、交通补短板项目资金，以及县财政局汇入的存量资金安排的项目。

二、支出决算情况说明   

楚雄州武定县发窝乡部门2022年度支出合计61,121,665.29元。其中：基本支出12,940,687.48元,占总支出的21.17%；项目支出48,180,977.81元,占总支出的78.83%；与上年相比,支出合计减少68,946,078.22元,下降53.01%。其中：基本支出增加1,363,858.17元,增长11.78%；项目支出减少70,309,936.39元,下降59.34%；主要原因分析是2022年扶贫项目减少,因此支出减少。   

（一）基本支出情况   

2022年度用于保障楚雄州武定县发窝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,940,687.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,894,692.60元,占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,045,994.88元,占基本支出的8.08％。   

（二）项目支出情况   

2022年度用于保障楚雄州武定县发窝乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出48,180,977.81元。其中：基本建设类项目支出35,136,301.34元。科学技术支出1,000,000.00元,节能环保支出3,249,422.00元,农林水支出45,808,637.18元,社会保障和就业支出2,074,457.04元,灾害防治及应急管理支出170,200.00元。通过一年的不懈努力,发窝乡深入推进2022年巩固脱贫攻坚成果和接续乡村振兴工作,圆满完成了项目绩效年初预定的各项目标任务。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

楚雄州武定县发窝乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出48,472,514.67元,占本年支出合计的79.3%。与上年相比减少79,633,869.05元,下降62.16%,主要原因分析为农村基础设施建设、产业发展、农村综合改革方面支出减少,导致项目支出增加。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出6,452,626.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于：人大事务164677.36元、政府办公厅（室）及相关机构事务4582189.54元、财政事务636467.24元、群众团体事务176569.22元、党委办公厅（室）及相关机构事务872723.30元、统战事务20000.00元。

2.外交（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

4.公共安全（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于其他科学技术普及支出1,000,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出230,861.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于文化和旅游230,861.83元。

8.社会保障和就业（类）支出2,074,457.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务753,458.55元、民政管理事务240,865.26元、行政事业单位养老支出1,017,198.03元、就业补助11,000.00元、抚恤10,300.00元、社会福利30,000.00元、其他生活救助11,635.20元。

9.卫生健康（类）支出647,558.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于：行政单位医疗199,881.57元、事业单位医疗244,251.39元、公务员医疗203,425.72元。   

10.节能环保（类）支出3,249,422.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于：自然生态保护1,264,222.00元、退耕还林还草1,985,200.00元。   

11.城乡社区（类）支出147,606.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于城乡社区规划与管理147,606.17元。   

12.农林水（类）支出34,378,313.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.96%。主要用于：农业农村支出2,404,294.22元、林草支出2,507,229.07元、水利支出675,699.13元、巩固脱贫衔接乡村振兴23,638,601.34元、农村综合改革4,852,490.00元、其他农林水300,000.00元。   

13.交通运输（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

15.商业服务业等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

16.金融（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

17.援助其他地区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

19.住房保障（类）支出588,256.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于住房公积金588,256.00元   

20.粮油物资储备（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

21.国有资本经营预算（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

22.灾害防治及应急管理（类）支出170,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于中央自然灾害生活补助170,200.00万元；   

23.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

24.债务还本（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

25.债务付息（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为429,000.00元,支出决算为373,801.00元,完成年初预算的87.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元,占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算150,957.00元,占总支出决算的40.38%；公务接待费支出决算222,844.00元,占总支出决算的59.62%,具体是国内接待费支出决算222,844.00元（其中：外事接待费支出决算0元）,国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：   

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

楚雄州武定县发窝乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为429,000.00元,支出决算为373,801.00元,完成年初预算的87.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为150,957.00元,完成年初预算的97.36%；公务接待费支出决算为222,844.00元,完成年初预算的83.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因各级对工作的检查减少,导致相应公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少230,211.19元,下降38.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元,下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元,下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少26,552.9元,下降14.96%；公务接待费支出决算减少203,658.29元,下降47.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年检查、督查等工作减少,下村开展工作的次数较往年减少,运转经费减少,三公经费减少。   

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.发窝乡无因公出国（境）费支出。   

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.安排国内公务接待418批次（其中：外事接待0批次）,接待人次4369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查、督查、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况   

楚雄州武定县发窝乡部门2022年机关运行经费支520,244.20元,比上年减少339,536.30元,下降39.49%,主要原因分析原因是预算调整,在保障机构正常运行运转的情况下,压缩行政开支,树立厉行节约过紧日子的思想。

二、国有资产占用情况   

截至2022年12月31日,楚雄州武定县发窝乡部门资产总额82,854,694.85元,其中,流动资产66,404,827.97元,固定资产12,302,727.81元,对外投资及有价证券0元,在建工程2,100,000.00元,无形资产2,047,139.08元,其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加35,874,994.85元,其中固定资产增加295,327.81元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元；处置车辆0辆,账面原值0元；报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）   

三、政府采购支出情况   

2022年度,部门政府采购支出总额276,060.00元,其中：政府采购货物支出276,060.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额276,060.00元,占政府采购支出总额的100%。   

四、部门绩效自评情况   

部门绩效自评情况详见附表。   

五、其他重要事项情况说明   

本部门无其他需要说明的重要事项。   

六、相关口径说明   

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。   

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。  

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。   

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

监督索引号53232900558301111