武定县图书馆2022年部门决算

监督索引号53232900256701000

武定县图书馆2022年度部门决算

目录

第一部分 武定县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县图书馆沿革于民国6年（1917年）10月17日，成立于1952年，是一个向社会公众免费开放，专门收集、整理、保存、传播文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构，肩负着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的职能，是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年度图书馆坚持全年365天免费、无门槛向读者开放，提供优质服务，2022年度总流通人次达10.03万人次。

2.2022年，县图书馆继续线上线下相结合，形式多样的开展培训、讲座、展览等活动，全面助推全民阅读工作。

3.加强文献资源建设,不断丰富馆藏。2022年，图书馆以购置、争取捐赠和坚持到各部门收集地方文献等方式新增图书共535册；征订报刊杂志达180多种；装订过刊、报580余册；修补图书170多册，尽力丰富馆藏，致力于把图书馆建成我县最大的文献中心。

4.认真做好全国数字文化工程县级支中心服务工作。2022年，图书馆一是支中心电子阅览室每周开放时间均在70小时以上，服务广大读者和特殊群体15000多人次；二是利用多媒体教室，及时传达学习各级传送的讲座和业务培训；三是提供多媒体教室让社会各界开展公益性讲座，保证免费对外提供培训、讲座、播放电影等服务达200多场次，接待内外部参培人员1万多人次。

5.用好流动图书车，认真开展流动服务。

6.如期完成第七次公共图书馆评估定级工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：流通部、综合服务部、财务室、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：武定县图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县图书馆2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2022年度决算公开08表《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表，与决算数据一致；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2022年度决算公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，与决算数据一致。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县图书馆2022年度收入合计1,446,929.11元。其中：财政拨款收入1,406,917.18元，占总收入的97.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入40,011.93元，占总收入的2.77%。与上年相比，收入合计增加223,826.65元，增长18.3%，主要原因是人员经费增加，2022年7月调入1人及人员增资。其中：财政拨款收入增加183,814.72元，增长15.03%，主要原因是人员经费增加，2022年7月调入1人及人员增资；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加40,011.93元。

二、支出决算情况说明

武定县图书馆2022年度支出合计1,486,480.78元。其中：基本支出1,249,954.92元，占总支出的84.09%；项目支出236,525.86元，占总支出的15.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加70,986.71元，增长5.01%。其中：基本支出增加192,460.85元，增长18.2%，主要原因是人员经费增加，2022年7月调入1人及人员增资；项目支出减少121,474.14元，下降33.93%，主要原因一是2021年度项目支出本年度县级购书经费40,000元及2020年度结转县级购书经费40,000元，2022年度只有县级购书经费10,000元，二是免费开放资金有部分未能实现及时支付；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县图书馆正常运转的基本支出1,249,954.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,210,371.62元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出39,583.3元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县图书馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作类的经费支出236,525.86元。其中：基本建设类项目支出236,525.86元，具体项目为：

1.公共图书馆免费开放资金（含上年结转资金）138,525.86元，专项用于公共图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务所需支出。

2.机关事业单位聘用人员补助资金30,000元，专项用于公共图书馆免费开放及正常运转聘用驾驶员所需支出。

3.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第一批）58,000元，专项用于公共文化服务体系建设（图书馆总分馆制建设）。

4.县级购书专项经费10,000元，专项用于公共图书馆购买免费开放所需图书支出。

2022年度，武定县图书馆通过以上项目的开展，按照图书馆服务规范和公共图书馆法、图书馆评估定级指标，扎实开展图书馆各项工作，实现了全年无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2022年服务人次10.03万人次，全年免费开放365天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为广大人民群众提供了优质、高效的公共文化服务体验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,446,480.78元，占本年支出合计的97.31%。与上年相比增加183,378.32元，增长14.52%，主要原因是人员经费增加，2022年7月调入1人及人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出826,917.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.17%。主要用于图书馆人员经费和免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务所需支出，其中基本支出630,391.4元，项目支出196,525.86元。

8.社会保障和就业（类）支出499,110.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.51%。主要用于事业单位离退休人员经费支出429,467.2元；机关事业单位基本养老保险缴费支出69,643.2元。

9.卫生健康（类）支出68,583.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于事业单位医疗保险费支出41,515.2元；公务员医疗补助27,067.92元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出51,870元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于图书馆在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000元，支出决算为11,225.98元，完成年初预算的51.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,225.98元，占总支出决算的82.18%；公务接待费支出决算2,000元，占总支出决算的17.82%，具体是国内接待费支出决算2,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000元，支出决算为11,225.98元，完成年初预算的51.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,225.98元，完成年初预算的46.13%；公务接待费支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费维护费10,774.02元因采购系统问题未支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,692.25元，下降54.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少13,326.25元，下降59.09%；公务接待费支出决算减少366元，下降15.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费维护费10,774.02元因采购系统问题未支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于流动图书车开展流动服务、送书下乡、公务用车开展总分馆制建设考核、智慧图书馆建设考察、公共图书馆第七次评估定级等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于总分馆制建设考核、智慧图书馆建设考察、公共图书馆第七次评估定级等5批次57人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县图书馆2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县图书馆部门资产总额11,663,159.83元，其中，流动资产2,129,435.66元，固定资产9,485,724.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,715.97元，其中固定资产增加50,997.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,199.98元，其中：政府采购货物支出3,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,599.98元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900256701111