武定县香水中学2022年度部门决算

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武定县香水中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县香水中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县香水中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

2.全面开展实施初中阶段的教育，组织适龄儿童入学。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，负责制定学校教育发展规划，并按照计划组织实施和落实工作。

4.按照初中阶段义务教育课堂计划，开齐课程，开足课时，认真落实初中义务教育的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为宗旨，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.合理使用学校设施和经费，改善办学条件，保障教育教学正常进行。

7.组织开展初中教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以学生为本的管理理念，办人民教育满意的教育。

8.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面贯彻党的教育方针、全面提高教育教学质量。按课程标准开齐课程、开足课时，把教学常规作为学校工作的重中之重，树立“教学质量是学校的生命线”观念，加强教师队伍建设，抓好青年教师和骨干教师的培养，实施“名师工程”，发挥教研组工作的创新性和时效性。

2.狠抓音、体、美的教学工作。随着初中教育教学的改革，学校认真落实“两操一活动”，体育特长生的辅导工作，组织开展各种课外兴趣活动，构建丰富多彩、健康和谐的校园生活。

3.扎实开展教研活动。课堂教学是教学的主阵地，教研是提高教师素质和技能的有效方法，也是提高课堂教学效率的有效途径。一方面外派教师参加各级各类举行的培训，开拓视野，掌握课堂教学改革的动向，一方面加强校本培训和课堂教学观摩、课赛活动。根据学校的实际，全面落实“协同教学”模式，开展校际间教育教学研讨会，促进课堂教学效率的提高和教师教育教学技能的提升。

4.健全安全措施，消除校园安全隐患。学校层层落实签订《安全责任状》，做到班班有安全公约，学生及家长签订《安全合同书》。定期开展校园安全隐患排查，发现隐患，立即排除，杜绝安全责任事故发生。向师生开展防火、防水、防电、防交通事故、防意外事故、防食物中毒等安全教育。

5.抓好入学和巩固工作。教育是阻断贫困地区返贫的有效措施之一，为了使辖区的适龄儿童进得来，留得住。学校领导挂包班，任课教师落实到人，进村入户劝返适龄儿童入学，帮助家庭经济困难的学生完成学业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、教务处、德育室、教科室、工会处、办公室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县香水中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县香水中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县香水中学部门2022年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员151人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

武定县香水中学2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县香水中学2022年度收入合计36,837,277.25元。其中：财政拨款收入35,678,731.15元，占总收入的96.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,158,546.1元，占总收入的3.15%。与上年相比，收入合计减少4,548,810.3元，下降10.99%。其中：财政拨款收入减少5,679,513.23元，下降13.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,130,702.93元，增长4,060.97%。财政拨款收入减少的原因是上年度有教育强国推进工程中央基建投资项目资金8,000,000元和义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金160,000元，而本年度无上级项目投资资金和专项补助资金。其他收入增加的原因是财政用存量资金安排2022年长期聘用临时工劳务费支出432,000元；三峡集团拨入购置设备费和支教教师保险费及慰问金33,321元；武定县税务局拨入个人所得税收缴税款手续费2,135.1元；招商银行捐款教学质量奖、净水设备资金、语音教室建设资金、课桌椅购置资金、招行“1+1”助学金等689,090元；团县委拨入东润启航助学金2,000元。

二、支出决算情况说明

武定县香水中学2022年度支出合计44,928,548.79元。其中：基本支出31,579,069.58元，占总支出的70.29%；项目支出13,349,479.21元，占总支出的29.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11,949,887.18元，增长36.24%。其中：基本支出增加4,293,737.96元，增长15.74%；项目支出增加7,656,149.22元，增长134.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年度支出增加的原因一是教职工正常薪级增资和职务晋升增资增加支出；二是2021年度教职工一个月基本工资额度推迟在2022年发放，形成支出；三是上年度教育强国推进工程中央基建投资项目资金8,000,000元和义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金160,000元在2022年形成支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县香水中学正常运转的日常支出31,579,069.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,647,417.39元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费931,652.19元，占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县香水中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,349,479.21元。其中：基本建设类项目支出8,091,000元，占项目总支出的60.61%；办公设备购置490,765元，占项目总支出的3.68%；办公费657,826.67元，占项目总支出的4.93%；水费25,307.6元，占项目总支出的0.19%；电费92,638.18元，占项目总支出的0.69%；邮电费78,000元，占项目总支出的0.58%；差旅费58,752.32元，占项目总支出的0.44％；维修（护）费990,440.54元，占项目总支出的7.42%；培训费25,315元，占项目总支出的0.19%；劳务费83,635元，占项目总支出的0.63%；其他商品和服务支出1,800元，占项目总支出的0.01%；助学金2,386,998.9元，占项目总支出的17.88%；奖励金367,000元，占项目总支出的2.75%。项目支出主要用于保障教育教学正常运转支出，在校生营养改善和家庭经济困难学生生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县香水中学2022年度一般公共预算财政拨款支出43,837,731.15元，占本年支出合计的97.57%。与上年相比增加10,874,276.74元，增长32.99%，支出增加的原因一是教职工正常薪级增资和职务晋升增资支出；二是2021年度教职工一个月基本工资额度推迟在2022年发放，形成支出；三是上年度教育强国推进工程中央基建投资项目资金8,000,000元和义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金160,000元在2022年形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出35,972,713.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%。其中：基本支出23,276,316.04万元，用于基本工资8,974,716元、津贴补贴1,327,127元、奖金1,384,753元、绩效工资10,764,811元，其他社会保障经费192,190.32元等人员经费支出。用于公务接待费2,645元，劳务费148,170元，工会经费316,101.22元，其他商品和服务支出27,000元等日常公用经费以及遗属生活补助138,802.5元支出。项目支出12,636,397.54万元，用于办公费595,740元，水费25,307.6元，电费92,638.18元，邮电费78,000元，差旅费58,752.32元，维修（护）费904,410.54元，培训费25,315元，劳务费83,635元，助学金2,352,898.9元，房屋建筑构建物8,091,000元，办公设备购置328,700元。项目支出保障了教育教学正常运转，减轻了家庭经济困难的家庭负担，促进了学生身心健康发展。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,824,964.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于单位退休人员工资支出1,096,238.25元；机关事业单位基本养老保险费支出2,500,875.52元；机关事业单位职业年金缴费支出227,850.53元。

9.卫生健康（类）支出2,181,722.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于事业单位医疗支出1,457,011.11元，公务员医疗补助支出724,711.16元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,858,331元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于教职工住房公积金支出1,858,331元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000元，支出决算为2,645元，完成年初预算的33.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,645元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,645元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县香水中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000元，支出决算为2,645元，完成年初预算的33.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,645元，完成年初预算的33.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我校属城郊区的乡镇学校，城郊区人员到学校检查、指导工作、开展教研等不在接待范畴，自行解决。二是把过紧日子作为部门预算的基本方针，严格执行公务接待制度，规范和减少公务接待活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,645元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增加0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增加0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增加0%；公务接待费支出决算增加2,645元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度防控要求，取消各种校际间研讨、参观学习活动，也就无公务接待发生。2022年度全面放开防控，乡镇学校之间有序开展校际教学研讨，课堂观摩活动，县外学校到校进行考察学习交流等活动，从而产生了公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县香水中学资产总额65,773,912.45元，其中，流动资产138,866.41元，固定资产46,538,967.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,345,099元，无形资产115,400元，其他资产10,635,579.54元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,631,227.15元，其中固定资产增加490,765元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额62,400元，其中：政府采购货物支出62,400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,240元，占政府采购支出总额的10%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900236502301111