武定县九厂小学2022年度部门决算

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武定县九厂小学2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分武定县九厂小学概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分名词解释 

  

  

  

第一部分武定县九厂小学概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定武定县九厂小学的教育法规、规章、政策并组织实施。 

2.研究制定武定县九厂小学教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调武定县九厂小学教育综合改革。 

3.编制武定县九厂小学教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。 

4.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。 

6.负责武定县九厂小学的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同上级有关部门管理武定县九厂小学的机构编制、人事劳资的落实工作。 

7.配合教育体育局做好武定县九厂小学的科学研究工作、教育统计、教育信息等工作。 

8.负责落实武定县九厂小学的教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。 

9.指导管理武定县九厂小学10所完小的各方面工作。 

10.完成教育体育局及其他上级部门交办的其他工作。 

（二）2022年度重点工作任务概述 

过去的一年是九厂小学全校师生同心同德、争先创优、成绩颇丰的一年，是科学施教、提升质量、开拓创新的一年，是彰显学校特色、深具教育影响，可持续健康发展的关键一年。一年来，我校紧紧围绕武定县教育体育局的工作部署，中国共产党狮山镇委员会，狮山镇人民政府的工作要求，结合学校自身实际；坚持以办人民满意的教育为目标，坚持以提高教育教学质量为核心，努力做好教学常规工作的督查；坚持以开展校本教研活动和“尊师爱生”主题教育实践活动为载体，大力加强教师队伍建设；坚持以强化安全教育责任为突破口，努力排解校园区域安全事故隐患；坚持以加强学生行为习惯教育为重点，积极推进养成教育，为学校的建设与发展做了不懈的努力。 

1.抓队伍建设，创和谐团队。 

2.健全激励机制，激活人才强教兴校。 

3.加强民主化建设，构建和谐人文环境。 

4.规范了教师从教行为。 

5.抓常规管理，促教学质量。 

（1）开齐课程，开足课时。学校按照课程计划，严格开齐了国家课程、地方课程和校本课程这三级课程，开足了课时，并严格按照课程计划授课。 

（2）狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。一年来，我校两个学期对老师们的常规教学都是一月一检查，及时反馈；并将检查结果与教师的年终绩效工资挂钩。有效的调动了教师教学工作积极性。 

（3）抓好单元测验和课外辅导，重视培优和转差工作。 

（4）积极开展教研活动，全面提高教学质量。 

6.树立质量意识、提高教学质量。 

7.抓校园安全，保师生平安。 

8.注重德育工作的层次性，开展丰富多彩、形式多样的德育活动，形成附中特色的德育体系。 

9.做好学校财务工作，使学校各种资金发挥出其应有的效果。认真落实学生的资助资金管理工作，合法合规使用好各种补助和经费。 

10.充分体现校园的书香气息，做好校园绿化美化工作。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

武定县九厂小学共设置八个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教导处、德育室、总务处、工会、各完小。所属单位10个，分别是： 

1.武定县九厂中心小学 

2.武定县雷刚小学 

3.武定县姚铭小学 

4.武定县滑坡小学 

5.武定县旺脉龙小学 

6.武定县启凤小学 

7.武定县小营关小学 

8.武定县解家营小学 

9.武定县椅子甸小学 

10.武定县九厂中心幼儿园。 

（二）决算单位构成 

纳入武定县九厂小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县九厂小学。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

武定县九厂小学2022年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分2022年度部门决算表 

（详见附件）

武定县九厂小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

武定县九厂小学2022年度收入合计27,924,692.28元。其中：财政拨款收入26,261,942.28元，占总收入的94.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,662,750元，占总收入的5.95%。与上年相比，收入合计增加3,927,562.28元，增长16.37%。其中：财政拨款收入增加2,610,612.28元，增长11.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,316,950元，增长380.84%。主要原因是：存量资金安排的九厂中心小学新建大门及附属工程款240,000元；存量资金安排的九厂小学临时工工资372,600元；存量资金安排的九厂小学保安工资32,400元；存量资金安排的九厂小学学前办学补助专项资金707,090元；招商银行捐赠的九厂小学2021年和2022年奖教金20,000元；招商银行捐赠的九厂小学2022年1+1助学金25,500元；招商银行捐赠的九厂小学饮水安全净水设备资金128,960元；招商银行捐赠的九厂小学爱心课桌椅资金45,000元；招商银行捐赠的解家营小学塑胶球场资金90,200元；东润启航捐赠的助学金金1,000元。 

二、支出决算情况说明 

武定县九厂小学2022年度支出合计28,247,874.07元。其中：基本支出24,131,527.25元，占总支出的85.43%；项目支出4,116,346.82元，占总支出的14.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,312,731.24元，增长18.02%。其中：基本支出增加3,879,629.97元，增长19.16%；项目支出增加433,101.27元，增长11.76%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是：2022年养老金及职业年金缴费基数增加；学校在职人员增资；营养改善计划生均提标200元；支付九厂中心小学新建大门及附属工程款240,000元；支付九厂中心小学监控设备和防冲撞系统支出110,000元；支付招商银行各种资金386,100元。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县九厂小学正常运转的日常支出24,131,527.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,172,276.03元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费959,251.22元，占基本支出的3.98％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县九厂小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,116,346.82元。其中：基本建设类项目支出0元，义务教育保障生均公用经费支付水费、电费、办公费、维修（护）、委托业务费、劳务费等1,080,252.79元；学前教育办学补助经费支付劳务费等707,090元；义务教育困难生活补助发放785人次共329,375元；营养改善计划专项资金支付营养餐购物款1,053,057.27元，补助改善了1,205个学生在校营养状况；学前教育资助专项资金发放学前学生补助199人次56,400元；彩票公益金项目支付九厂中心小学少年宫办公费15,000元；武财预〔2022〕39号武定县财政局关于用存量安排附属工程建设缺口资金支付九厂中心小学大门及附属工程款240,000元；特殊教育公用经费支付办公费、电费等48,000元；薄弱环节改善与能力提升项目支付九厂中心小学校园监控及防冲撞系统款110,000元；招商银行捐赠的各种资金支付或发放335,140元；基层党组织活动费支付1,000元；东润启航奖学金发放学生1,000元；薄弱环节改善与能力提升项目支付椅子甸小学围墙护坡款118,065.44元；上缴以前年度勤工俭学资金21,966.32元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县九厂小学2022年度一般公共预算财政拨款支出26,492,684.07元，占本年支出合计的93.79%。与上年相比增加2,977,889.94元，增长12.66%，主要原因分析如下：2022年养老金及职业年金缴费基数增加；学校在职人员增资；营养改善计划生均提标200元；支付九厂中心小学监控设备和防冲撞系统支出110,000元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出19,932,342.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于：在职和企业托管人员基本工资、津贴补贴等发放16,611,934.22元；办公费、办公设备购置、水费、电费、接待费等基本公用经费支出554,251.22元；办公费、办公设备购置、维修（护）费、水费、电费、营养餐购物款、学前和小学学生困难生活补助等项目资金2,766,156.82元。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出3,587,202.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%。主要用于：发放事业单位离退休统筹外和抚恤金支出1,515,442.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,953,887.84元；机关事业单位职业年金缴费支出117,871.99元。 

9.卫生健康（类）支出1,655,691.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于：事业单位基本医疗缴费支出1,057,687.26元；公务员医疗补助支出598,003.92元。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出1,317,448元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于：武定县九厂小学2022年在职住房公积金缴存支出1,317,448元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000元，支出决算为7,229元，完成年初预算的38.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算7,229元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算7,229元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县九厂小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000元，支出决算为7,229元，完成年初预算的38.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7,229元，完成年初预算的38.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我校严格控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守地方部门关于节约开支公务接待费的相关规定，本年度没有接待，所以2022年我校公务接待费决算数小于预算数。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,229元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加7,229元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年接待，接待均在教师食堂就餐，餐后由接待人员挂餐在自己名下，公务接待费为0元支出；2022年教师集中改卷会议用接待费支出。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：武定县教育体育局财务检查14人；楚雄州教育体育局安全交叉检查8人；云南省一级示范幼儿园对口帮扶9人；武定县教育体育局教学工作检查7人；年末六年级期末考外来监考教师26人；期末阅卷119人；武定县教育体育局对九厂小学教学常规考核工作5人；武定残疾人联合会开展儿童眼病筛查工作8人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，武定县九厂小学资产总额24,720,606.34元，其中，流动资产985,566.40元，固定资产20,991,104.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产992,005.78元，其他资产1,751,929.69元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,970,149.79元，其中固定资产增加6,805,752.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 

2022年度，武定县九厂小学政府采购支出总额171,975元，其中：政府采购货物支出171,975元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

武定县九厂小学无其他需要说明的重要事项。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236500201111