武定县保障性住房建设管理中心2022年度部门决算

监督索引号53232900631601000

武定县保障性住房建设管理中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县保障性住房建设管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县保障性住房建设管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县保障性住房建设管理中心为财政补助事业单位，其主要职能是：承担全县保障性住房建设项目的融资、建设管理以及申请保障性住房家庭的审查、复核、建档等工作；负责全县保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作；负责全县保障性住房租赁档案管理及统计工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.稳步推进中心支部机关党建系列工作。一是加强支部党建工作。制定工作计划，研究细化年度“一会一课”、理论学习、主题党日等工作措施，严格执行党内组织生活制度，每月利用主题党日时间，开展党性分析、谈心谈话等活动，全年中心支部以“智慧党建”为抓手，开展主题党日活动15期、召开党员大会17次、讲授专题党课15次；二是常态化开展“四万三进”活动。持续开展“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”活动，深入践行新时代党的群众路线，用心用情用力做好新时代群众工作，积极组织政策宣讲，组织到5个保障房小区和挂包扶贫点开展宣讲会、座谈会和交流会21场次，参与群众达1200余人次；三是认真开展进社区活动。组织党员干部深入东岳社区开展“双报到双服务双报告”工作，用心用情用力解决好社区群众遇到的困难和问题，切实为群众办实事解难题，把党的温暖送到社区群众心坎上，不断增强社区群众的安全感、获得感和幸福感，全年党组织报到次数9次累计服务时长为17.67小时，5名党员累计报到次数为75次累计服务时长136.62小时，平均服务时长27.32小时；四是持续巩固卫生县城创建成果。不定期到所辖5个保障房小区开展爱国卫生“7个专项行动”督查检查，发现问题及时整改，4月21日到保障房小区开展第34个“爱国卫生月”活动，进一步巩固提升保障房小区爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城达标成果，引导住户群众养成并践行文明健康、绿色环保生活方式。

2.认真履行公共租赁住房管理运营职责。认真履行保障性住房管理运营的部门职能职责，不断推动全县住房保障事业和谐和可持续发展，提升住房保障服务水平，充分解决城镇中低收入住房困难问题，实现住有所居、安居乐业的工作目标。一是收取公共租赁住房租金538.54万元，收取售房尾款4户48.68万元，上缴国库731万元（含2021年租金未缴部分193万元）；二是清退2020年审计整改按市场租金租住的公共租赁住房6套；三是动态清理完善公共租赁住房档案；四是推进和完成2012年永吉村乌龙河桥梁引道建设项目投资决算审计工作；五是完善公共租赁住房信息化建设工作，实现线上受理退出368户，线上收缴租金46户；六是做好各保障性住房小区住房及其公共基础设施维修维护工作，投资13.8万元及时整改处理电梯年检和消防系统检查出现的问题，投资9.40万元及时整改处理好48处住房和公共部位渗水问题，维修维护好给排水系统正常运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：规划建设股、政策与管理股、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县保障性住房建设管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是:武定县保障性住房建设管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县保障性住房建设管理中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县保障性住房建设管理中心部门2022年度收入合计6,421,031.4元。其中：财政拨款收入1,285,387.04元，占总收入的20.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,135,644.36元，占总收入的79.98%。与上年相比，收入合计减少954,627.75元，下降12.94%。其中：财政拨款收入减少6,057,072.11元，下降82.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,102,444.36元，增长15,368.81%。主要原因分析：其它收入增加的主要原因是2022年财政局用收回的存量资金下达5,100,000.00元保障性住房贷款本息经费，武定县人社局拨入公益性岗位人员工资增加2,400.00元，导致其他收入增加5,102,444.36元；财政拨款收入减少的主要原因是2021年财政下达保障性住房贷款本息是用一般公共预算资金下达，2022年用收回的存量资金下达，2022年财政未追加保障性住房维修维护费，导致财政拨款收入减少6,057,072.11元。

二、支出决算情况说明

武定县保障性住房建设管理中心部门2022年度支出合计6,560,116.02元。其中：基本支出1,285,387.04元，占总支出的19.59%；项目支出5,274,728.98元，占总支出的80.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7,181,272.74元，下降52.26%。其中：基本支出增加212,194.57元，增长19.77%；项目支出减少7,393,467.31元，下降58.36%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加的原因是2022年调整基本工资增资，人员经费增加；项目支出减少的原因是2022年保障性住房建设项目结束，尾款支付完毕，只剩保障性住房维修维护费及贷款本息需要支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县保障性住房建设管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,285,387.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,222,468.48元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,918.56元，占基本支出的4.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县保障性住房建设管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,274,728.98元。其中：基本建设类项目支出5,100,000元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.偿还保障性住房贷款本息的资金为5,100,000元；2.保障性住房正常运转的维修维护费121,676.89元；3.公益性岗位人员工资18,147.22元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县保障性住房建设管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,407,063.5元，占本年支出合计的21.45%。与上年相比减少12,292,144.68元，下降89.73%，下降的主要原因是2022年保障性住房建设项目结束，尾款支付完毕，只剩保障性住房维修维护费及贷款本息需要支付。2021年财政下达保障性住房贷款本息是用一般公共预算资金下达，2022年用收回的存量资金下达，2022年财政未追加保障性住房维修维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,008,021.01元，占一般公共

预算财政拨款总支出的71.64%。主要用于发展与改革事务支出1,007,936.60元，其它一般公共服务支出84,341.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出116,375.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出82,655.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于事业单位医疗支出58,072.20元，公务员医疗补助支出24,583.20元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出200,012.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%。主要用于廉租住房支出121,592.05元，住房公积金缴费78,420.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000元，支出决算为2,667元，完成年初预算的7.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,667元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,667元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县保障性住房建设管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000元，支出决算为2,667元，完成年初预算的7.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,667元，完成年初预算的7.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费批次及人次，严控“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,837元，下降64.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4,837元，下降64.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费批次及人次，严控“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于历年项目征地拆迁遗留问题和小区住户矛盾纠纷化解等公务接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县保障性住房建设管理中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县保障性住房建设管理中心部门资产总额795,852,583.00元，其中，流动资产6,906,226.41元，固定资产182,580.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,980.00元，其他资产788,749,796.59元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,741,822.39元，其中固定资产减少0元。流动资产减少3,985,600.00元,保障性住房重复入账1,175,622.39元,冲减保障性住房重复入账金额，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋276779.50平方米，账面原值788,749,796.59元，实现资产使用收入9,060,000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目决算支出，公开14表《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

监督索引号53232900631601111