武定县政务服务管理局2022年度部门决算

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武定县政务服务管理局2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分 武定县政务服务管理局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释 

  

  

  

第一部分 武定县政务服务管理局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

贯彻落实中央、省、州简政便民、政务服务、行政审批方针政策和法律法规，主要职责是：(1)负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并实施；(2)贯彻落实上级有关行政审批制度改革精神和行政审批政策法规；(3)负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开；(4)负责协调县级部门划入行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；(5)指导和管理县级部门集中办理进驻的行政许可事项和公共服务事项，对服务质量、服务效率进行管理和监督；(6)负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法、并组织实施；(7)负责全县电子政务管理，负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”；(8)负责招标投标交易活动，搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；(9)规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。(10)会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，负责进驻政务服务大厅的代理机构及评标专家的管理；(11)受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报；(12)完成县委、县政府交办的其他任务。承担公共资源交易的职责，负责政府采购、国有产权土地使用权矿业权交易、工程建设进场交易的综合服务工作。依法受理各类发包申请或委托，提供公共资源交易技术咨询服务，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉，负责维护、管理评标专家库。 

（二）2022年度重点工作任务概述

继续巩固“一颗印章管审批”的工作成效，加大一件事一次办的执行力度，加强监管提升政务服务的质量和态度。

1.继续巩固“一颗印章管审批”的工作成果，落实中央“放管服”改革，加强大厅综合窗口的设置。

2.配合县营商办做好优化营商环境的相关工作，优化窗口设置，利用现有资源为群众提供高效快捷的服务。

3.继续提升政务服务大厅的服务功能，应进必进方便群众办事，按上级推进一件事一次办。

4.强化窗口工作人员的监管，发挥“好差评”系统的作用。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织人事股、政务服务管理股、行政审批改革股、招投标监督管理股、中介服务管理股、经济类审批股、建设类审批股、社会类审批股、电子政务规划股、政府采购股、国有产权土地使用权矿业权交易股、工程建设股。

所属单位2个，分别是： 

1.武定县行政审批中心

2.武定县公共资源交易中心      

（二）决算单位构成

纳入武定县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县政务服务管理局 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县政务服务管理局2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表 

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

武定县政务服务管理局部门2022年度收入合计11,019,291.66元。其中：财政拨款收入8,824,503.19元，占总收入的80.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,194,788.47元，占总收入的19.92%。与上年相比，收入合计减少613,820.84元，下降5.28%。其中：财政拨款收入减少2,807,995.68元，下降24.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,194,174.84元，增长357,572.94%。

收入减少的主要原因：县财政困难，压缩公务费及项目资金，2021年有政府基金预算拨款20万元，2022年没有政府基金预算拨款。2022年县财政收支难以平衡，财政保“三保”都困难，压缩项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款收入下降幅度大，因缺口资金用存量资金安排的支出增大，其他收入大幅度上升，如政务服务大厅租赁费145万元，行政审批专项经费7.95万元。 

二、支出决算情况说明 

武定县政务服务管理局部门2022年度支出合计11,106,323.15元。其中：基本支出9,029,467.91元，占总支出的81.3%；项目支出2,076,855.24元，占总支出的18.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少626,339.12元，下降5.34%。其中：基本支出增加1,849,230.2元，增长25.75%；项目支出减少2,475,569.32元，下降54.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

支出减少的主要原因是：2021年：好差评系统建设支出77.68万元、大厅增扩支出107.31万元、3.政务服务窗口工作人员服装支出18.89万元等项目支出，2022年没有这几项支出。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,029,467.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,071,655.46元，占基本支出的89.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费957,812.45元，占基本支出的10.61％。

武定县政务服务管理局支出中含进政务服务中心的支出，以及帮办人员经费支出40万元，因此人均公用经费支出偏高属于正常情况。

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成政务服务工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,076,855.24元。其中：基本建设类项目支出199,999.68元。

开展行政审批踏勘评审项目经费支出199,999.68元，政务服务项目工作经费支出323.56元，政务服务中心项目前期工作经费82,000元，已完成项目可行性论证报告；政务服务大厅运行保障经费265,056元；行政审批专项经费79,476元，主要用于行政审批工作的证照购置办公等费用；政务服务大厅租赁费1,450,000元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,824,826.75元，占本年支出合计的79.46%。与上年相比减少2,643,532.32元，下降23.05%。主要原因是2022年县财政困难保“三保”都很困难，因此压缩公用经费及项目资金支出，大厅租赁项目资金未执行；本年支出比上年减少的原因是：县财政困难，压缩公用经费及项目资金支出，项目资金支出比上年减少4,093,108.12元，基本支出主要是人员支出增加1,449,575.8元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,018,629.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于保机构正常运转人员经费支出6,265,458.26元，日常公用经费支出552,848.05元，保证行政审批工作支出200,323.24元。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出772,469.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%，主要用于行政事业单位养老支出，其中：行政单位离退休42,911.4元，机关事业单位基本养老保险缴费支出687,749.84元，机关事业单位职业年金缴费支出41,808.43元。 

9.卫生健康（类）支出526,224.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于医疗保险支出，其中：行政单位医疗192,891.09元，事业单位医疗173,320.44元，公务员医疗补助160,013.00元； 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出507,503元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于职工的住房公积金支出； 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,500元，支出决算为24,960元，完成年初预算的97.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算24,960元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算24,960元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,500元，支出决算为24,960元，完成年初预算的97.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为24,960元，完成年初预算的97.88%。2022年“三公”经费预算比上年减少，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数540元正常，本着“三公”经费只减不增的原则进行预算和支出的控制，符合中央八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次357人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县业务交流学习、上级工作检查、招商引资等业务发生的公务接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出552,848.05元，比上年减少470,895.67元，下降46%,机关运行经费支出减少的主要原因是县财政困难，压缩公用经费支出。机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于2022年办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等支出。具体机关运行经费开支及开展工作情况如下：

1.30201办公费44,334.19元；

2.30207邮电费500元；

3.30211差旅费70,864元；

4.30215会议费8,198元；

5.30217公务接待费24,960元；

6.30227委托业务费10,000元；

7.30228工会经费160,241.86元；

8.30239其他交通费用232,550元；

9.30299其他商品和服务支出1,200元。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县政务服务管理局部门资产总额5,230,461.6元，其中，流动资产167,599.65元，固定资产5,062,861.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95,163.18元，其中:流动资产减少763,875.57元，固定资产增加669,790.17元,在建工程减少1,077.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额61,543元，其中：政府采购货物支出20,002元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出41,541元。授予中小企业合同金额61,543元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900143001111