武定县农业农村局2022年度部门决算

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武定县农业农村局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县农业农村局属县人民政府下设的负责我县贯彻执行国家和省有关农业农村的法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划，加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议；拟订畜牧业中、长期规划及年度计划；指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业产业结构，合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量监测，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护安全监督管理；牵头管理外来物种；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作；负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作；拟定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；负责指导农业资源污染治理有关工作，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导农业生产发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责农业技术的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目; 编制全县畜禽规划发展，疫病防控、肉食安全、畜牧基本建设、管理及控制等长期规划和短期计划的任务；负责对全县各种畜禽基本建设的勘测设计和技术指导；负责组织实施县畜禽基本建设中较大的工程建设；负责我县畜牧工程的管理及畜牧资源的管理，畜牧行政执法等工作；负责对全县的畜牧建设工程进行质量监督；负责我县的畜牧技术推广、产业化养殖推广；负责我县畜牧治理、疫病防控工作的组织实施和管理；农村畜牧规模化建设及组织实施和领导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.着力打牢产业发展基础。坚持“产业布局在哪里，基础设施建设配套到哪里”的思路，围绕省委、省政府提出的实施乡村振兴“百千万”示范工程，县委、县人民政府确立的 “一核牵引、两园示范、三区布局、四带联动” 产业布局和全面建设“金沙江流域特色农产品基地、楚雄中药材产业基地、武定壮鸡产业基地”工作部署要求，加大整合集中使用扶持资金力度，争取实施5万亩高标准农田建设，补齐产业基地农田水利基础设施短板弱项，筑牢产业发展基础。

2.着力培强新型经营主体。坚持把招商引资和招才引智作为推进农业产业化发展的关键要务，切实加大在项目安排、资金扶持、示范评定、用地用电用水等方面对新型农业经营主体的支持力度，着力增强主体带动能力和水平，力争发展新型经营主体30户以上。通过有针对性地开展“筑巢引凤”，扶持和引导产业向园区（基地）聚集，吸引人才、资金、技术等要素向园区（基地）流动，实现生产力集中布局、资源要素集约利用、企业经营成本降低，打造特色产业发展新优势。

3.着力打响农特产品品牌。紧紧围绕“一县一业、一乡一特、一村一品”发展思路和打造“绿色食品牌”要求，坚持以适度规模经营提标扩量，大力发展生态绿色高效农业，进一步优化农业和农产品加工业布局，科学合理配置优势资源，加快现代物流体系和农产品营销网络建设步伐，大力实施品牌战略，新增省州级龙头企业4户以上，三品一标6个以上，全力打造以高桥-猫街高原特色蔬菜为基础的武定县高原特色现代农业示范园和以新型主体培育、精深产品加工、知名品牌创建、顺畅物流保障等多功能为一体的县城东南绿色食品加工园，充分发挥辐射带动效应，使其成为引领武定高原特色现代农业发展的发动机。

4.着力稳固利益联结机制。充分利用现有扶持政策，引导和吸纳更多的龙头企业、专业合作社参与发展产业，加快推动农户与专业合作社绑定发展、专业合作社与龙头企业绑定发展，通过订单生产、土地流转、就业务工、电子商务、生产托管、股份合作、资产租赁等抱团发展模式，构建农户、专业合作社、龙头企业之间稳定的利益联结机制，让“双绑”发挥作用，将小农户带入大市场，有效解决一家一户分散发展产业规模小、水平低、抗风险能力弱、效益难保证等问题。

5.着力提升农村人居环境。严格督促各乡镇落实相应的管护机制，充分发挥“三员”作用，采取政府补助、资金筹集等措施加快推进乡村环境卫生治理；积极争取“一水两污“”项目早日入库、启动建设。大力实施农村“厕所革命”，加快推进农村无害化卫生户厕改造建设，同步实施厕所粪污治理，持续开展问题厕所摸排整改“回头看”工作。稳步推进城乡环卫一体化建设，探索建立农村垃圾保洁收集处理市场化机制，切实提高农村生活垃圾资源化、减量化、无害化处理能力。大力开展“”五好家庭”“星级文明户”“新型农民”等文明创建活动，加大传统村落民居和历史文化名村名镇保护力度，弘扬传统农耕文化，加快推进村容村貌提升建设。

6.着力推进“十百千”示范工程。认真贯彻落实省委省政府和州委州政府关于推进乡村振兴“百千万”示范工程的决策部署，围绕年度目标任务，坚持规划引领、分类实施，以农业农村为根、田园风光为韵、文化特色为魂、富民兴村为要，科学合理编制乡村振兴“个十百”示范工程规划和年度实施方案，细化明确全县各级各部门职责任务，整合资金资源，扎实推进农村重点领域基础设施，不断完善农村水、电、路、气、通讯、广播电视、物流等生产生活设施，加快建设一批特色鲜明、亮点突出、引领作用强、示范带动效果明显的宜居宜业宜游美丽乡村，进一步增强广大农民群众的获得感、幸福感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：局办公室、科技教育股、环境资源股、绿色食品股、市场信息股、畜牧兽医股、政策与改革股、渔业渔政股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、法规与行政审批股、农业环境保护与农产品质量安全监管股、农业综合行政执法大队、离退休人员办公室。武定县农业农村局所属下属单位9个，分别是：

1.武定县动物疫病预防控制中心

2.武定县动物卫生监督所

3.武定县农业技术推广中心

4.武定县农机化学校

5.武定县农村经济经营管理者

6.武定县农机技术推广站

7.武定县乡村产业发展中心

8.武定县农机安全监理站

9.武定县农业综合开发服务中心

（二）决算单位构成

纳入武定县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县农业农村局2022年末实有人员编制114人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制102人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员111人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。超编的1辆为上级部门配置的农产品监测车辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县农业农村局2022年度收入合计141,243,936.42元。其中：财政拨款收入140,249,065.42元，占总收入的99.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入994,871.00元，占总收入的0.7%。与上年相比，收入合计增加44,209,591.20元，增长45.56%。其中：财政拨款收入增加43,215,838.18元，增长44.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加993,753.02元，增长88,888.26%。财政拨款收入增加的主要原因是本年度大幅增加高标准农田建设及项目拨款、增加农机购置补贴、实际种粮补贴等惠农补贴资金拨款；其他收入增加的原因是本年增加招商银行扶贫项目捐赠收入879,700.00元，存量资金安排115,171.00元。

二、支出决算情况说明

武定县农业农村局2022年度支出合计146,002,513.84元。其中：基本支出28,243,278.97元，占总支出的19.34%；项目支出117,759,234.87元，占总支出的80.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加26,608,846.48元，增长22.29%。其中：基本支出增加3,853,366.3元，增长15.8%；项目支出增加22,755,480.18元，增长23.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。项目支出增加的主要原因是本年度大幅增加高标准农田建设项目及农机购置补贴项目的实施及兑付实际种粮补贴资金；基本支出增加的主要原因是本年新招考录入1人，从其他单位调入7人导致增加人员等经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县农业农村局机关、事业站所等机构正常运转的日常支出28,243,278.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,865,250.27元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,378,028.70元，占基本支出的4.88％。（人均支出10,600.00元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县农业农村局机关、事业站所等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出117,759,234.87元。其中：基本建设类项目支出83,775,505.04元。主要有:人居环境整治项目支出4,000,000.00元;高标准农田建设项目78,056,749.04元、农产品仓储冷库建设项目1,718,756.00元。非基本建设类项目33,983,729.83元用于开展完成农业农村专项业务工作形成的各项支出，其中：农机购置补贴及实际种粮补助6,333,964.55元、草原生态奖补资金5,273,976.31元、农业保险保费补贴8,438,480.10元、生猪调出大县奖励补助资金支出851,281.00元、“一县一业”肉鸡产业发展补助资金5,949,488.00元、动物疫病防控及农技推广等项目支出7,136,539.87元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出145,702,955.64元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加26,310,406.26元，增长22.04%，增加的主要原因是本年度大幅增加高标准农田建设项目、农机购置补贴、实际种粮补贴等惠农补贴资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。用于武定鸡地理性商标的申报等事项的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,330,242.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金及离退休人员统筹外财政保障支出。

9.卫生健康（类）支出1,943,339.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。用于缴纳职工政策规定的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出4,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。用于人居环境整治项目支出。

11.城乡社区（类）支出375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。用于相关项目的办公费支出。

12.农林水（类）支出132,990,502.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.28%。用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出及农业生产发展、农业科技推广、农业保险补贴、农产品质量监管、农业病虫害防控、农业资源保护修复与利用、农业防灾减灾、高标准农田建设、农机购置补贴、耕地力保护及实际种粮补贴、农村人居环境整治等项目方面的支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出851,281元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。用于生猪调出大县生猪养殖及疫病防控等项目支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,559,704元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。用于缴纳职工政策规定的住房公积金财政补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000元，支出决算为190,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算120,000元，占总支出决算的63.16%；公务接待费支出决算70,000元，占总支出决算的36.84%，具体是国内接待费支出决算70,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000元，支出决算为190,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为120,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为70,000元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少49,219.99元，下降20.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少40,828.99元，下降25.39%；公务接待费支出决算减少8,391元，下降10.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度我局严格执行中央八项管理规定，厉行节约,严肃财经纪律，严格公务接待及公务出差审批,严控“三公”经费支出致使本年度“三公”经费种接待费与公务用车运行维护费与上年支出数相比均出现不同程度下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于正常运行支出及农业生产发展、乡村振兴产业推进、农业科技推广、农业保险补贴、农产品质量监管、农业病虫害防控、 农业资源保护修复与利用、农业防灾减灾、高标准农田建设、农村人居环境整治等项目检查、验收等方面的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次1360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业产业化发展、农业科技推广、动物疫病防控、农村环境整治等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县农业农村局2022年机关运行经费支出1,378,028.70元，比上年减少624,578.69元，下降31.19%。机关运行经费主要用于2022年机关正常运行必需的人员办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费等费用开支。减少的主要原因是本年公务用车运行维护下降及减少了培训项目的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县农业农村局资产总额33,141,265.62元，其中，流动资产19,633,101.75元，固定资产13,508,163.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,755,162.24元，其中固定资产减少0元,与上年相比无变化。减少的是流动资产，减少的主要原因是本年尽快资金支付进度，减少年末结转结余资金。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,127,348.8元，其中：政府采购货物支出3,127,348.8元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900432701111