楚雄州武定县环州乡2022年度部门决算

楚雄州武定县环州乡2022年度部门决算  

目录  

第一部分  楚雄州武定县环州乡概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  楚雄州武定县环州乡概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

环州乡人民政府负责全乡的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

2022年，是喜迎党的二十大胜利召开之年，也是乘势而上奋斗“十四五”、开启新征程的一年。2022年全乡实现农村经济总产值27853.98万元，较上年增长8%；农产品加工值28002.98万元，增长5%；完成粮食总产量684.34万公斤，增长4.79%；完成肉类总产量3206吨，增长3.29%；畜牧业收入5423.53万元，增长3.28%；林业收入5463.69万元，增长3.54%；一般公共预算支出2630.08万元；完成固定资产投资24582万元，完成全年任务数的111.74%；完成招商引资1.4亿元，完成全年任务数的140%。全乡居民储蓄存款17606万元，人均存款余额达1.6万余元。一年来，我们重点抓了以下6个方面的工作：  

1.乡村振兴全面推进。  

坚持聚焦“守底线、防返贫、促振兴”，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为“首要任务”。帮扶机制日趋完善。深入落实“一平台三机制”，严格执行防返贫致贫动态监测“四个一制度”，精准识别纳入“三类人员”2户10人，对未消除风险18户53人制定一对一帮扶方案，实现动态监测精准帮扶。  

2.发展基础不断夯实。  

强化项目保障，持续改善基础设施，优化营商环境，发展效能稳步提升。基础设施全面加强。实施乡村振兴“十百千”示范工程。投资100万元建设大雪坡村委会大雪坡村民族团结示范村项目；投资沪滇资金70万元建设乡村振兴乡村干部素质提升培训中心；投资20万元建设环州村委会大村消防设施提升改造项目；投资46.1万元建设万松山松茸保育促繁科技示范基地项目；投资171.86万元建设旧卡村至鸡冠山通硬化路建设项目，投资119.87万完成2983.7米的防护栏建设项目；投资407.86万元完善种植基地节水灌溉、田间道路设施等；投资26万元实施农村饮水维修养护项目；投资10万元完成农村供水工程；投资402.75万元实施武定县农村供水保障专项行动项目；社会公益组织投入资金30万元建设环州钟楼，打造特色小集镇；投资13万元规范集镇停车泊位和完善道路路牌、警示标志。  

3.产业结构持续优化。  

坚持聚焦“树品牌、调结构、促转型”，把产业融合作为全速释放产业动能的“着力点”，有序推进传统产业发展。2022年全乡大春粮食播种面积17765亩，其中秋粮播种面积12980亩，其中玉米种植9500亩，杂粮种植3180亩（大豆500）、水稻210亩，粮食产量5515吨。实施晚秋青豌豆种植11990亩，产量6420.6吨，产值2280万元。发放一次性种粮补贴3轮2238户28082.72亩30.99万元，发放草原生态平衡奖补资金2696户11.1万亩32.75万元。兑付2022年农机购机补贴机具1112台，补贴资金40.42万元。实现生猪存栏13037头，出栏14920头；肉羊存栏24735只，出栏21280只；家禽存栏56310羽，出栏196520羽；肉牛存栏4575头，出栏2684头。  

4.生态环境持续改善。  

深入践行“两山”理念，坚持生态优先、绿色发展，不断改善人居环境，提升生态品质。污染防治成效显著。严格落实河（湖）长制，召开河（湖）长会议4次，开展巡河988次。扎实开展“清河行动”，对辖区环州河、拉务河等5条河流开展联合执法检查2次，河道“清四乱”5次12公里，清运河道垃圾累15吨，集中式饮用水水源地水质全面达标。大力推进农村人居环境整治，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，结合“6+1”开展环境卫生整治1500余次，乡村面貌全面提升。资源监管持续有力。开展土地检查巡查20余次，及时发现和制止违规乱占耕地建房18户。完成乱占耕地建房违法图斑核实92个，乱占耕地建房违法补充摸排核实837个。  

5.民生福祉持续增进。  

坚持聚焦人民群众“获得感、幸福感、满意度”，把兜牢底线作为富民惠民的“幸福抓手”。教育事业均衡发展。严格落实控辍保学责任制，普惠性幼儿园覆盖达100%，义务教育巩固率达100%。环州小学2021-2022春季学期总成绩同类校排名第二，中小学享受两免一补等各项补助资金135.2万元。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置5个内设机构包括分别是党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办。所属单位7个，分别是：  

1.财政所  

2.社会保障和为民服务中心  

3.文化和旅游广播电视体育服务中心  

4.水务服务中心  

5.林业和草原服务中心  

6.农业农村服务中心  

7.国土和村镇规划建设服务中心  

（二）决算单位构成  

纳入楚雄州武定县环州乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位7个。分别是：  

1.人大  

2.党委  

3.政府  

4.财政所  

5.社会保障和为民服务中心  

6.文化和旅游广播电视体育服务中心  

7.水务服务中心  

8.林业和草原服务中心  

9.农业农村服务中心  

10.国土和村镇规划建设服务中心  

环州乡人民政府内设机构5个，分别是党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

    楚雄州武定县环州乡2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制24人，事业编制31人；在职在编实有行政人员24人，事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

楚雄州武定县环州乡部门2022年度收入合计34,409,487.79元。其中：财政拨款收入26,325,811.13元，占总收入的76.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入 元，占总收入的23.49%。与上年相比，收入合计增加1,047,094.85元，增长3.14%。其中：财政拨款收入减少4,686,068.12元，下降15.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加元，增长0%；其他收入增加5,733,162.97元，增长243.91%。  

二、支出决算情况说明  

楚雄州武定县环州乡部门2022年度支出合计36,270,482.93元。其中：基本支出11,425,824.57元，占总支出的31.5%；项目支出24,844,658.36元，占总支出的68.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少26,792,064.49元，下降42.48%。其中：基本支出增加756,487.47元，增长7.09%；项目支出减少27,548,551.96元，下降52.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障楚雄州武定县环州乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,425,824.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,522,670.93元，占基本支出的92.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费903,153.64元，占基本支出的7.9％。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障楚雄州武定县环州乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,844,658.36元。其中：基本建设类项目支出13,347,754.78元。具体项目开支及开展工作情况：  

1.武定县交通运输局拨入征地补偿款3692，336.54元，用于白环公路修建，沿线群众的占地补偿。  

2.武财农〔2022〕46号省级农村厕所改造建设专项补助资金126，100元，用于环州乡户厕改建的兑付。  

3.武财农〔2022〕24号中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金23，900元，用于环州乡农村户改建的奖励兑付。  

4.武财农〔2022〕26号武定县环州乡2019年第一批脱贫攻坚补短板扶贫开发综合项目补助资金3，154，079.54元，用于脱贫攻坚补短板扶贫开发综合项目补助。  

5.武财农〔2021〕64号民族团结示范项目桃树村基础设施建设100，000元，用于环州乡拉务村委会桃树村基础设施的修建。  

6.武财农〔2022〕34号环州乡大雪坡村委会大雪坡村民族团结示范村建设项目补助资金1，000，000元，用于环州乡长塘子水库的引洪沟项目的建设。  

7.武财农〔2019〕232号中央水利发民专项资金774，523.13元，用于环州乡小型农田水利建设。  

8.武财农〔2022〕15号环州乡2021年优质中药材种植专项资金677，815.57元，用于环州乡百部基地第一批产业发展配套基础设施建设。  

9.武财农〔2022〕32号2022年环州乡中药材种植基地配套设施基础建设专项资金2，319，000元，用于环州乡百部基地第二批产业发展配套基础设施建设。  

10.武财农〔2022〕33号巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理经费50，000元，用于环州乡巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目的设计、勘测、监理等。  

11.招商银行汇入武定县环州乡行政公厕建设资金100，000元，用于环州乡公墓公厕改建的兑付。  

12.武定县交通局汇入补短板项目资金1，330，000元，用于2021年30户以上自然村环州乡旧卡至鸡冠山农村通硬化路建设项目。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

楚雄州武定县环州乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,168,355.02元，占本年支出合计的74.9%。与上年相比减少31,316,432.7元，下降53.55%，主要原因分析：一是主要原因是人员及工资薪酬变动；二是脱贫攻坚与乡村衔接期间，项目类支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5,383,226.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.81%。主要用于行政机关单位人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。  

2.科学技术（类）支出59,967.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于烟叶生产发展。  

3.文化旅游体育与传媒（类）支出235,631.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费等机构正常运行支出。  

4.社会保障和就业（类）支出1,966,619.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费等机构正常运行支出；及缴纳政策规定的职工养老保险与职业年金、工伤保险、抚恤、特困人员救助、其他生活救助的支出。  

5.卫生健康（类）支出592,915.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育支出。  

6.节能环保（类）支出3,653,116元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%。主要用于环州乡林业和草原生态保护恢复、陡坡地生态治理支出。  

7.城乡社区（类）支出128,536.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费等机构正常运行支出。  

8.农林水（类）支出14,451,210.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.19%。主要用于农业、林草、水务三家的人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费等机构正常运行；及项目类支出。  

9.住房保障（类）支出540,132元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于缴纳职工政策规定得到住房公积金支出。  

10.灾害防治及应急管理（类）支出157,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于环州乡专职消防队员的经费、全乡地质灾害防治、自然灾害救灾等支出。  

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为225，200元，支出决算为178,604.78元，完成年初预算的79.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算130,406.78元，占总支出决算的73.01%；公务接待费支出决算48,198元，占总支出决算的26.99%，具体是国内接待费支出决算48,198元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

楚雄州武定县环州乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为225，200元，支出决算为178,604.78元，完成年初预算的79.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为130,406.78元，完成年初预算的57.91%；公务接待费支出决算为48,198元，完成年初预算的21.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约，严格控制“三公”经费支出。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少147,929.73元，下降45.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少18,182.94元，下降12.24%；公务接待费支出决算减少129,746.79元，下降72.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于环州乡内公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来访、调研、检查、开展联系群众工资、村级到乡办事发生的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

楚雄州武定县环州乡部门2022年机关运行经费支出473,411.32元，比上年减少300,855.62元，下降38.86%,主要原因是主要原因是环州乡严格执行“中央八项规定”，严格管控公务接待，执行“无接待函不接待制度”；严格管控公务用车，执行公车派遣主要领导审批制度。2022年环州乡走访群众、联系群众的密度相对减小。办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护等支出减少。  

部门机关运行经费主要用于乡人大、乡人民政府、乡党委等行政单位日常公用经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，楚雄州武定县环州乡部门资产总额43,525,128.55 元，其中，流动资产33，318，940.07元，固定资产2，761，428.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程7，444，760.41万元，无形资产0元，其他资产0 元。与上年相比，本年资产总额增加4,815,757.09元，其中固定资产减少427，064.83元。  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额41,470元，其中：政府采购货物支出41,470元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。  

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。