武定县乡村振兴局2023年部门预算公开

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武定县乡村振兴局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县乡村振兴局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算01-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县乡村振兴局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策的研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2.指导11个乡镇和各行业部门巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，协调解决巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作中的重要问题。

3.组织开展全县脱贫人口和监测对象动态调整和信息监测工作。

4.负责巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接项目的监督管理。会同有关部门拟订项目资金分配方案，做好项目资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

5.组织协调社会各界的巩固拓展脱贫攻坚成果工作，负责中央、省、州、县“挂包帮、转走访”联系单位在联系点的联络与协调工作，开展联村巩固脱贫成果工作。

6.负责中央国家机关企事业单位、省级机关企事业单位、州级机关企事业单位定点扶贫和东西部地区对口帮扶武定的组织协调和联络服务工作。

7.做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作的督查检核和脱贫成果绩效考核评估工作。

8.持续做好脱贫人口贷款财政贴息资金及补偿风险金项目工作，稳定推进脱贫人口劳动力转移培训以及雨露计划补助兑付等工作。

9.负责组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合股、劳务输出股、行业扶贫和项目股、规划设计室、扶贫安居股、计划财务和人事股、社会外资和革命老区股、产业金融股、统计监测和督查考评股、融资中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续推进抓党建促脱贫成果巩固和乡村振兴。我们始终牢记并践行习近平总书记关于“乡村振兴各项政策，最终要靠农村基层党组织来落实；乡村振兴，关键在人、关键在干”的重要指示精神，坚持以党组织建设带动其他组织建设，以组织振兴促进乡村振兴，持续深入推进党支部规范化建设和“双整百千”四级联创，扎实开展“星级党组织”创建促乡村振兴活动，强力推进“六个有”村党组织书记队伍建设，扎实开展“大讲堂”“三奖三评”“擂台比武”活动，加强脱贫监测监管，不断夯实乡村振兴基层堡垒，各级党组织在巩固拓展脱贫攻坚成果中发挥了重要作用。

二是持续促进群众增收。我们始终牢记并践行习近平总书记关于“农业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键”的重要指示精神，紧紧围绕“四增一减”，持续促进群众增收。持续增加工资性收入，加大劳动力转移就业组织化力度，脱贫劳动力转移就业5.1万人，继续落实2151个乡村公共服务岗位2230个生态护林员岗位补贴，实现工资性人均纯收入10807.65元。持续增加生产经营性收入，140家省、州、县挂包帮扶部门和117家优秀企业，278个新型农业经营主体带动25266户农户发展种植业、养殖业、林业、渔业等产业，实现生产经营性人均纯收入4588.64元。持续增加财产性收入，积极引导市场主体提高群众土地流转收入，依法依规分红。持续增加转移性收入，坚持应统尽统，确保低保金、五保金、生态补偿金、新型农村养老保险金等19项转移性收入纳入农民家庭年人均纯收入核算，脱贫人口和“三类人员”基本医疗保险实现全覆盖。倡导移风易俗，群众盲目攀比、大讲排场之风得到有效遏制，减轻了农民负担。

三是持续凝聚帮扶工作合力。我们始终牢记并践行习近平总书记“要坚持和完善驻村第一书记和工作队、东西部协作、对口支援、社会帮扶等制度并根据形势和任务变化进行完善”的重要指示精神，深入落实各项帮扶措施，充分发挥119支365名驻村工作人员作用，重点抓好巩固拓展脱贫攻坚成果和产业发展、乡村建设、乡村治理等工作，抓好中央定点、东西部协作、社会力量等帮扶工作，深入实施“万企兴万村”行动，持续开展消费帮扶，继续探索“云南武定高原爱心蔬菜包”和“武定小净菜出滇T+1”模式（当日采摘次日送达），实施“武品入沪”“武品入深”。

四是持续发展壮大重点产业。我们始终牢记并践行习近平总书记“产业是发展的根基，产业兴旺，乡亲们收入才能稳定增长”的重要指示精神，推进产业帮扶重点项目实施，全力构建多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展格局。一是抓牢“两稳一特”产业。加快推进烟草、光伏两个能够持续稳定支撑农民增收的产业，种植烤烟7.7万亩，完成收购任务20.7万担，烟农中脱贫户占比达1/2，户均收入突破5万元；巩固好脱贫攻坚期间已实施的110个分布式光伏项目促农增收，积极推进第一期17万千瓦分布式光伏项目建设。大力发展高原特色现代农业，全力打造以高桥—猫街高原特色蔬菜为基础的武定县高原特色现代农业示范园，加快发展己衣芒果、东坡柑橘、白路青豌豆、环州中药材等特色产业。二是持续抓实“一大一小”（肉牛、肉鸡）产业。肉牛产业方面，制定肉牛发展实施方案，出台“牛七条”等政策措施，紧紧围绕“两手发力（政府和市场）、两化并进（组织化和精细化）、两端齐抓（良种端、销售端）、两个强化（强化利益联结、强化党建引领）”的“4个两要求”，积极构建以龙头企业/养牛大户为引领、适度规模养殖为主体、家庭养殖为补充的养殖体系，形成大、中、小养殖场（户）协同发展格局，打造高标准肉牛养殖示范县、高质量肉牛交易集散中心、高品质牛肉生产加工基地，打造巩固拓展脱贫攻坚促进产业振兴的示范标杆。

五是持续强化易地搬迁后续帮扶。我们始终牢记并践行习近平总书记关于“要加大易地扶贫搬迁后续扶持力度”的重要指示精神，聚焦全县36个易地扶贫搬迁集中安置区2617户10654人搬迁群众，持续做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”，确保“搬得出、稳得住、稳脱贫、能致富”。建立健全“一户一策”“一户一帮”“一户一档”后续扶持长效管理机制，抓实产业和就业，山东魏桥集团在红土田、和顺2个易地扶贫搬迁安置区实施2个分布式光伏项目，捐建资金859万元，预计每年实现收入100余万元。抓实安置点综合治理，加强基层党组织建设，选优配强基层党组织书记，认真做好教育医疗、社会保障、疫情防控等服务工作，健全公共文化服务体系，持续激发搬迁群众自我管理、自我提升动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入568.29万元，其中：一般公共预算568.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年总收入544.95万元相比，增加了23.34万元。增加的原因是：新增调入人员1人，预算人员的基本工资和公用经费增加以及2023年职工保险基数较上年有所调增，基本支出预算金额对应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入568.29万元，其中:本年收入568.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款568.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年544.95万元相比，增加了23.34万元，增加的原因是：新增调入人员1人，预算人员的基本工资和公用经费增加以及2023年职工保险基数较上年有所调增，基本支出预算金额对应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出568.29万元。财政拨款安排支出568.29万元，其中：基本支出568.29万元，与2022年相比增加23.34万元，增加的原因是：新增调入人员1人，预算人员的基本工资和公用经费增加以及2023年职工保险基数较上年有所调增，基本支出预算金额对应增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休21.50万元，主要用于本单位退休人员统筹外工资经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出50.65万元，主要用于本单位基本养老保险缴费（单位缴纳部分）经费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出13.41万元，主要用于本单位职业年金（单位缴纳部分）经费支出。

2080801.死亡抚恤支出0.69万元，主要用于本单位遗嘱生活补助经费支出。

2101101.行政单位医疗支出11.89万元，主要用于本单位公务员基本医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗支出11.36万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助支出13.23万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.85万元，主要用于本单位大病保险（含退休人员）和工伤保险支出。

2130501.行政运行406.73万元，主要用于保障本单位工作正常运转的工资福利支出和公用经费的基本支出。具体支出包括工资福利支出（基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金）和商品服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）

2210201.住房公积金支出35.97万元，主要用于本单位住房公积金（单位缴纳部分）缴纳经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出501.18万元（基本支出501.18万元，项目支出0万元），其中，基本工资126.37万元，津贴补贴支出80.07万元，奖金支出46.90万元，绩效工资支出89.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50.65万元，职业年金缴费支出13.41万元，职工基本医疗保险缴费支出23.25万元，公务员医疗补助缴费13.23万元，其他社会保障缴费支出3.74万元，住房公积金缴费支出35.97万元，其他工资福利支出18.48万元。

商品和服务支出44.92万元（基本支出44.92万元，项目支出0万元），其中，办公费3.40万元，水费0.45万，电费0.95万元，邮电费2.30万元，差旅费1.80万元，维修（护）费1.00万元，公务接待费3.4万元，劳务费9.50万元，工会经费5.16万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用12.36万元，其他商品和服务支出0.60万元。

对个人和家庭补助支出22.19万元（基本支出22.19万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费21.50万元、生活补助0.69万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额7.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元），公务接待费支出3.40万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.30万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.40万元，较上年减少0.10万元，下降1.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县乡村振兴局2023年公务接待费预算为3.40万元，较上年减少0.10万元，下降1.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待467人次。

减少的主要原因是：县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，单位牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.10万元，减少的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，单位牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压减公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。2023年我单位无因公出国（境）经费预算，部门不安排出国（境）事项。

2.公务接待费。公务接待费经费预算3.40万元，比2022年预算数减少0.10万元，减少的原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，单位牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中：购置费0万元，运行维护费4.00万元，与2022年预算相比无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算568.29万元。2022年基本支出预算544.95万元，比上年增加了23.34万元，主要原因是：新增调入人员1人，预算人员的基本工资和公用经费增加以及2023年职工保险基数较上年有所调增，基本支出预算金额对应增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算0万元。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政机关运行费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。行政单位的支出包括经费支出和拨出经费。经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出；拨出经费是指行政单位纳入单位预算管理、拨付给所属单位的非同级财政拨款资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费等。

5.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用； 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县乡村振兴局2023年机关运行经费安排44.92万元，与上年对比增加4.89万元，增加的原因是：一是2022年财政压缩了部分公用经费支出，故单位没有形成被压减公用经费的支出；二是增加了单位聘用人员劳务费支出。其中：办公费3.40万元，水费0.45万元，电费0.95万元，邮电费2.30万元，差旅费1.80万元，维修（护）费1.00万元，公务接待费3.40万元，劳务费9.50万元，工会经费5.17万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用12.36万元，其他商品和服务支出0.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县乡村振兴局资产总额533.52万元，其中，流动资产364.02万元，固定资产169.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.95万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值12.85万元；处置车辆0辆，账面原值73.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县乡村振兴局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县乡村振兴局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县乡村振兴局

2023年2月28日

监督索引号53232900432800111