武定县插甸镇卫生院2023年部门预算公开

武定县插甸镇卫生院2023年部门预算公开

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武定县插甸镇卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分武定县插甸镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县插甸镇卫生院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算01-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县插甸镇卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县插甸镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好城乡居民合作医疗工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

6.完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

纳入2023年部门预算编报的单位共1个，即武定县插甸镇卫生院，为财政全额拨款的事业单位。武定县插甸镇卫生院内设科室8个，即临床综合科、公共卫生科、综合办公室等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、医疗服务工作中严格执行基本药物制度、药品零差率制度、药品集中平台采购制度。2022年取得乡村两级医疗总收入不低于2021年。二、全面开展健康扶贫工作，认真落实健康扶贫医疗保障政策，建立完善四重保障制度，开展大病专项救治，实施慢病签约服务管理，实施重病兜底保障，不断完善“一站式”结算。三、实行慢性病动态管理，建立老年慢性病患者绿色通道，做好急性发作患者的接诊和转诊工作。四、按照上级的要求，认真落实各项防控措施和治疗措施，有效的开展好艾滋病防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有62人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助39人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入382.10万元，其中：一般公共预算382.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.66万元，主要原因分析是职工正常小轮薪级工资的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入382.10万元，其中:本年收入382.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.66万元，主要原因分析是职工正常小轮薪级工资的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出382.10万元。财政拨款安排支出382.10万元，其中：基本支出382.10万元，与上年对比增加3.66万元，主要原因分析是职工正常小轮晋级工资；项目支出0.0万元，与上年对比无差异，主要原因分析是我单位没有项目支出预算，全部由武定县卫生健康局统一预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出54.35万元，20805行政事业单位养老支出54.35万元，其中：2080502事业单位离退休支出17.14万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.21万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

210卫生健康支出305.47万元，①21003基层医疗卫生机构305.47万元，其中：2100302乡镇卫生院256.54万元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出日常公用经费；②21011行政事业单位医疗16.71万元，其中：2101102事业单位医疗16.71万元，主要用于插甸镇卫生院在职及退休人员基本医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助9.33万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

221住房保障支出22.28万元，22102住房改革支出22.28万元，其中：2210201住房公积金支出22.28万元，主要用在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出332.55万元（基本支出332.55万元，项目支出0.00万元），其中：基本工资77.85万元，津贴补贴支出22.02万元，奖金7.40万元，绩效工资125.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.21万元，职工基本医疗保险缴费16.71万元，其他社会保障缴费3.92万元，住房公积金22.28万元。

商品和服务支出13.69万元（基本支出13.69万元，项目支出0.0万元），其中，办公费3.03万元，印刷费1万元，水费0.35万元，电费2.0万元，邮电费1.60万元，差旅费0.0万元，会议费0万元，培训费0万元，工会经费3.71万元，公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭补助支出35.86万元（基本支出35.86万元，项目支出0.0万元），其中，退休费17.14万元，乡村医生生活补助18.72万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2.0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.0万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.0万元，其中：政府采购货物预算2.0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

2023年“三公”经费预算数与2022年预算数相同，均为2.0万元，主要是救护车的公务用车运行维护费，不变的主要原因是我单位不做因公出国（境）费及公务接待费的预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县插甸镇卫生院2023年“因公出国（境）费”预算0.0万元，与上年对比无差异，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县插甸镇卫生院2023年公务接待费预算为0.0万元，与上年对比无差异，增长0%，国内“公务接待费”批次0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.0万元。其中：购置费0万元，与2022年预算相同；运行维护费2.0万元，与2022年预算相同。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数与2022年预算数一致。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算382.10万元。2022年基本支出预算378.44万元，比上年增加3.66万元，主要原因是2022年职工正常小轮薪级工资晋升。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

我单位没有项目支出预算与上年一致无差异，原因说明是全部项目支出统一由武定县卫生健康局预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县插甸镇卫生院资产总额945.21万元，其中，流动资产609.80万元，固定资产335.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加98.37万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县插甸镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县插甸镇卫生院2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县插甸镇卫生院

2023年3月1日

监督索引号53232900336200200111