武定县白路小学2023年部门预算公开

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武定县白路小学2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县白路小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县白路小学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县白路小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县白路小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，加强党建工作，强化党性修养，创设良好的舆论氛围。以教书育人为中心，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

2.抓好校园安全管理，着力保障小学安全稳定，保障师生安全。

3.做好学校精细化管理工作，抓好教学常规，强化课堂改革，提升课堂教学质量。

4.加强师资队伍建设，注重师德师风，切实提高教师专业素养。

5.全面推行素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进我校义务教育均衡发展。

6.加强财务管理，落实后勤保障工作，促进学校持续发展。

（二）机构设置情况

武定县白路小学共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室，设在白路中心小学内。本次预算公开数据包括白路镇和所属7所村委会小学和7所幼儿园，分别是：白路中心小学、白路中心幼儿园、大梁子小学、岔河小学、三合小学、洒布柞小学、古黑小学、麻栗树小学、大梁子幼儿园、岔河幼儿园、三合幼儿园、洒布柞幼儿园、古黑幼儿园、麻栗树幼儿园。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强师资队伍建设,塑造新时代高素质教师队伍。

2.做好学校精细化管理工作。扎实抓好教学常规管理，以提升课堂教学质量为着力点，抓实教学常规、聚焦课堂教学、加强课题研究、落实教研活动、强化质量监控。

3.加大校产的管理力度，管理好、维护好、使用好各种教学设备设施，努力为教育教学工作正常开展保驾护航。

4.加强校园文化建设 ，优化育人环境，真正把学校变成学生学习的乐园，让学生心有所属、学有所获。

5.全面推行素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进我校义务教育均衡发展。

6.加强财务管理，落实后勤保障工作，促进学校持续发展。

二、预算单位基本情况

武定县白路小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

武定县白路小学2023年部门财务总收入1447.00万元，其中：一般公共预算1447.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1450.09万元对比减少3.09万元，主要原因是2022年秋季学期县管校聘调出外校和外单位8人，招入新职工4人，人员总数较上年预算减少4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

武定县白路小学2023年部门财政拨款收入1447.00万元，其中:本年收入1447.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1447.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1450.09万元对比减少3.09万元，主要原因2022年秋季学期县管校聘调出外校和外单位8人，招入新职工4人，人员总数较上年预算减少4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

武定县白路小学2023年部门预算总支出1447.00万元。财政拨款安排支出1447.00万元，其中：基本支出1409.06万元，与上年1422.46万元对比减少13.40万元，主要原因：2022年秋季学期县管校聘调出外校和外单位8人，招入新职工4人，人员总数较上年预算减少4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少；项目支出37.94万元，与上年27.63万元对比增加10.31万元，主要原因是：教育资源优化后，校点部分学生转至中心校享受优质教育资源，使100人以下校点增多，导致100人以下校点公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201.学前教育13.17万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助和保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2.2050202.小学教育1018.06万元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

3. 2050701.特殊学校教育0.08万元，主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

4.2050999.其他教育费附加安排的支出28.56万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

5.2080502.事业单位离退休47.70万元，主要用于学校退休人员工资福利支出。

6.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出137.03万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

7.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.18万元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

8.2080801.死亡抚恤4.97万元，主要用于学校教职工遗属的生活补助支出。

9.2101102.事业单位医疗63.31万元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

10.2101103.公务员医疗补助34.03万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

11.2101199.其他行政事业单位医疗支出7.5万元，主要用于学校其他人员基本医疗保险缴费支出。

12.2210201.住房公积金84.41万元，主要用于学校教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1281.32万元（基本支出1281.32万元，项目支出0万元），其中，基本工资359.43万元，津贴补贴支出124.44万元，绩效工资458.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费137.03万元，职业年金缴费8.18万元，职工基本医疗保险缴费63.31万元，公务员医疗补助缴费34.03万元，其他社会保障缴费12.42万元，住房公积金84.41万元。

2.商品和服务支出101.72万元（基本支出70.46万元，项目支出31.26万元），其中，办公费21.31万元，水费0.45万元，维修（护）费0.63万元，培训费2.81万元，公务接待费1.40万元，劳务费59.73万元，工会经费14.07万元，其他商品和服务支出1.32万元。

3.对个人和家庭补助支出63.96万元（基本支出57.28万元，项目支出6.68万元），其中，退休费47.70万元，生活补助9.58万元，助学金6.68万元。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额1.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.40万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县白路小学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县白路小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县白路小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县白路小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县白路小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年1.45万元减少0.05万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县白路小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

武定县白路小学2023年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.05万元，下降3.45%，国内公务接待批次为40次，共计接待220人次。

公务接待费减少的主要原因：一是校际间的教研活动交流减少；二是我校认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算；三是相关检查减少，公务接待费用支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县白路小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.05万元，减少的主要原因：一是校际间的教研活动交流减少；二是我校认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算；三是相关检查减少，公务接待费用支出减少；具体情况如下：

具体情况如下：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务接待费1.40万元，较上年减少0.05万元，下降3.45%；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1409.06万元。2022年基本支出预算1422.46万元，比上年减少了13.4万元，主要原因: 2022年秋季学期县管校聘调出外校和外单位8人，招入新职工4人，人员总数较上年预算减少4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

武定县白路小学2023年项目支出预算37.94万元，2022年项目支出预算27.63万元。与上年27.63万元对比增加10.31万元，主要原因是：教育资源优化后，校点部分学生转至中心校享受优质教育资源，使100人以下校点增多，导致100人以下校点公用经费增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，武定县白路小学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：是教育的组成部分，就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县白路小学为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县白路小学资产总额1158.81万元，其中，流动资产108.27万元，固定资产1043.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少70.93万元，其中固定资产增加89.36万元。处置房屋建筑物276平方米，账面原值11.91万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县白路小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，武定县白路小学不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县白路小学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县白路小学

2023年3月6日

监督索引号53232900236501000111