武定县高桥中学2023年部门预算公开

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武定县高桥中学2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县高桥中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县高桥中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县高桥中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县高桥中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展，管理好本学校。本学年我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教育为本、发展为本”的办学理念，为了达到学校领导班子精诚团结，目标明确，主要表现在以下工作： 1、严格执行课程计划，向课程要质量。 2、狠抓“教学五认真”（即备课、上课、作用、辅导、考核），向常规要质量。 3、打造高效课堂，研究和实践我校“先学后教，当堂训练”课堂模式。 4、积极开展“推门听课”制度，向日常课要质量。 5、推进教科研工作，以研促教。继续推行“先学后教，当堂训练”课堂模式的课题的实践与研究，以期起申报课堂。

（二）机构设置情况

武定县高桥中学共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教务处、德育室、总务处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

2023年武定县高桥中学预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年武定县高桥中学财务总收入1053.75万元，其中：一般公共预算1053.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年财务总收入1073.39万元对比减少19.64万元，减少的主要原因是2023年学生人数减少及教职工人数减少，财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年武定县高桥中学财政拨款收入1053.75万元，其中:本年收入1053.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1053.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年财务总收入1073.39万元对比减少19.64万元，减少的主要原因是2023年学生人数减少及教职工人数减少，财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2023年武定县高桥中学预算总支出1053.75万元。财政拨款安排支出1053.75万元，其中：基本支出1048.72万元，与上年对比减少19.42万元，减少的主要原因是2023年学生人数减少及教职工人数减少，财政拨款减少；项目支出5.03万元，与上年对比增加4.95万元，主要原因是2023年受补助人数增加，城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203.初中教育764.56万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2.2050701.特殊学校教育0.10万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3.2080502.事业单位离退休28.33万元，主要用于学校退休人员工资和福利支出。

4.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出107.27万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

5.2101102.事业单位医疗50.42万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费支出。

6.2101103.公务员医疗补助25.96万元，主要用于学校职工公务员医疗补助经费支出。

7.2210201.住房公积金67.23万元，主要用于学校在职职工人员缴纳住房公积金支出。

8.2080801.死亡抚恤支出4.27万元，主要用于学校遗属人员生活补助。

9.2101199.其他行政事业单位医疗支出5.61万元，主要用于学校在职人员大病医疗缴费、退休人员大病医疗缴费、在职人员工伤保险缴费和企业分流人员保险费缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出972.95万元（基本支出972.95万元，项目支出0万元），其中，基本工资295.42万元，津贴补贴支出71.17万元，绩效工资345.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.27万元，职工基本医疗保险缴费50.42万元，公务员医疗补助缴费25.96万元，其他社会保障缴费9.53万元，住房公积金67.23万元。

商品和服务支出45.54万元（基本支出43.17万元，项目支出2.37万元），其中，办公费4.37万元，公务接待费0.78万元，劳务费28.40万元，工会经费11.21万元，其他商品和服务支出0.78万元。

对个人和家庭补助支出35.26万元（基本支出32.6万元，项目支出2.66万元），其中，退休费28.33万元，生活补助4.27万元，助学金2.66万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.78万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县高桥中学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县高桥中学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县高桥中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县高桥中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

武定县高桥中学2023年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县高桥中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县高桥中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位2023年无因公出国（境）安排与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

武定县高桥中学2023年公务接待费预算为0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待155人次。

减少的主要原因是应中央厉行节约，压减三公经费开支，三公经费在去年的基础上缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县高桥中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位2023年无公务用车，与上年相比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是应中央厉行节约，压减三公经费开支，三公经费在去年的基础上缩减。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1048.72万元。2022年基本支出预算1068.44万元，比上年减少了19.72万元，减少的主要原因是2023年学生人数减少及教职工人数减少，财政拨款减少。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算5.03万元。2022年项目支出预算4.95万元。比上年增加了0.08万元。增加的主要原因是2023年受补助人数增加，城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县高桥中学资产总额1138.45万元，其中，流动资产28.7万元，固定资产837.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产271.43万元。与上年相比，本年资产总额减少42.53万元，其中固定资产增加19.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月上报资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度武定县高桥中学无政府购买服务预算安排。

武定县高桥中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县高桥中学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县高桥中学

2023年3月5日

监督索引号53232900236500700111