武定县残疾人联合会2021年度部门决算

监督索引号53232900376201000

 

 

目录

 

第一部分  武定县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 武定县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、用品用具供应、残疾预防；承担县政府残疾人工作委员会日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

对持有《中华人民共和国残疾人证》的一、二级重度残疾人，符合参保条件且已办理参保登记的，省财政按照250元缴费档次标准逐年全额代缴养老保险费，并享受相关政府补贴。对持有《中华人民共和国残疾人证》的三、四级残疾人参保，除享受州级财政给予的每人每年50元的缴费补助外，县级再给予每人每年50元的缴费补助，并同时享受相关补贴；对持有《中华人民共和国残疾人证》一、二级重度残疾人参加城镇居民基本医疗保险的，除享受相关政府补助外，县财政按照当年缴费标准逐年全额代缴医疗保险费。对持有一、二级重度残疾人证的各类农村残疾人按国家缴费标准，由县人民政府统一缴费，个人全免。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即武定县残疾人联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构3个，分别是康复股、办公室、宣教就业股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县残疾人联合会2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县残疾人联合会部门2021年度收入合计617.62万元。其中：财政拨款收入521.79万元，占总收入的84.48%；政府性基金预算财政拨款收入为82.63万元，占总收入的13.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.2万元，占总收入的2.14%。与2020年总收入920.66万元相比较减少303.45万元，原因是2020年第30次全国助残日“走进每一个残疾人家庭”的活动主题,所以2021年收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县残疾人联合会2021年度支出合计677.25万元。其中：基本支出214.8万元，占总支出的31.72％；项目支出462.45万元，占总支出的68.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2020年总总支出961.43万元相比减少284.18万元，原因是2020年第30次全国助残日“走进每一个残疾人家庭”的活动主题已完成，及认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县残疾人联合会机关正常运转的日常支出214.8万元。与2020年254.62万元对比减少39.82万元，主要原因认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.86万元，占基本支出的83.74％；对个人和家庭补助支出为12.4万元，占基本支出的5.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.53万元，占基本支出的10.49％。   

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462.45万元。与2020年项目支出706.81万元相比减少244.36万元,主要原因认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。具体项目开支及开展工作情况：

1.2081102一般行政管理事务74.38万元；

2.2081104残疾人康复42.77万元；

3.2081105残疾人就业和扶贫73.85万元；

4.2081106 残疾人体育3万元；

5.2081199其他残疾人事业支出172.56万元；

6.2130599其他扶贫支出4.14万元；

7.2296002用于社会福利的彩票公益金支出4.93万元；

8.2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出86.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出562.51万元,占本年支出合计的83.06%。与2020年支出666.88万元相比减少104.37万元,主要原因认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出553.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于基本支出186.67万元，占总支出的33.74%，项目支出366.56万元，占总支出的66.26%。

2.卫生健康支出15.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%，主要用于职工基本医疗保险缴费9.94万元，公务员医疗补助5.51万元

3.住房保障（类）支出12.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于住房公积金支出12.68万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为4.86万元，完成预算的135%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的148.5%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算的118.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年公务接待人数比2020年多100人。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.59万元，增长13.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.38万元，增长15.12%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长11.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2021年公务接待人数比2020年多100人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占61.32%；公务接待费支出1.89万元，占38.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于武定县残疾人联合会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.89万元。其中：

国内接待费支出1.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他单位对本单位到访指导的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县残疾人联合会2021年机关运行经费支出22.53万元，与2020年19.66万元对比增加2.87万元。原因是2021年水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费都比2020年增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县残疾人联合会资产总额1265.81万元，其中，流动资产102.13万元，固定资产594.43万元，其中对外投资及有价证券0万元，在建工程569.25万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144.41万元，其中固定资产减少6.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值6.57万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
合计	1	1265.81	102.13	594.43	465.7	1	0	128.73		0	569.25	0		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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