武定县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

监督索引号53232900336301000

 

目录

 

第一部分  武定县妇幼保健计划生育服务中心健概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县妇幼保健计划生育服务中心隶属于卫生部门，财政全额预算补助单位。主要职能是从事全县辖区内的妇女和儿童监控工作，贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规。

（二）2021年度重点工作任务介绍

承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,单位名称为武定县妇幼保健计划生育服务中心。

内设机构15个，分别是妇产科、儿童保健部、中彝医康复中心、药剂科、功能科、检验科、手术麻醉科、院办公室（下设宣教科）、财务科、医务科、护理部、后勤科、设备科、信息科、公共卫生科（下设健康教育科）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制55人。其中：事业编制55人（含自收自支事业编制3人）；在职在编实有事业人员53人（含自收自支事业编制3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县妇幼保健计划生育服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计3258.63万元。其中：财政拨款收入1408.83万元，占总收入的43.23%；事业收入1706.31万元，占总收入的52.37%；其他收入143.48万元，占总收入的4.40%。和去年对比，本年总收入增加了811.1万元，增加率33.14%，财政拨款收入增加了351.39万元，增加率33.23%，事业收入增加590.94万元，增加率52.98%，其他收入减少了131.24万元，减少率47.77%。

增加收入的主要原因是本年度增加了公卫项目的拨款，从其他医疗机构调动了2人到本单位；业务收入增加的原因是本年增加了新的门诊诊疗项目和化验项目，带来了相应的收益；其他收入减少的原因是本年度有一部分拨款通过了财政拨来。

二、支出决算情况说明

武定县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计3184.13万元。其中：基本支出2211.78万元，占总支出的69.46％；项目支出972.35万元，占总支出的30.54％；和去年对比，总支出增加了681.65万元，增加率25.65%，其中基本支出增加了268.62万元，增加率13.82%，项目支出增加了413.03万元，增加率74.03%。

增加支出的主要原因是，本年度单位增大新冠肺炎防控和房屋装修改造经费的开支，加大基本公共项目下乡督导的次数，基本公卫项目经费的开支也增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县妇幼保健计划生育服务中心事业支出、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2211.78万元。与上年对比增加了268.62万元，主要原因是本年度单位面临新冠肺炎防控、消防和污水处理改造工程等工作，增大相应经费的开支，基本公卫项目经费的开支也增加，还有人员的增设也增加了经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出684.07万元，占基本支出的30.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1527.71万元，占基本支出的69.07％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县妇幼保健计划生育服务中心事业支出、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出972.35万元。和2020年支出559.32万元相比，项目支出增加了413.03万元，增加率74.03%。项目经费增加的主要原因是本年度单位面临新冠肺炎防控、消防和污水处理改造工程等工作，增大相应经费的开支，基本公卫项目经费的开支也增加。

1.2100299：其他公立医院支出200万元，2020年支出0万元；

2.2100399：其他基层医疗卫生机构支出25万元，2020年支出44.9万元；

3.2100403：妇幼保健机构支出100.35万元，2020年支出169.94万元；

4.2100408： 基本公共卫生服务支出322.45万元，2020年支出191.36万元；

5.2100409： 重大公共卫生专项支出40.93万元，2020年支出56.9万元；

6.2100410：突发公共卫生事件应急处理支出1.56万元，2020年支出1.6万元；

7.2109999：其他卫生健康支出200万元，2020年支出0万元

8.2130599：其他扶贫支出82万元，2020年支出118万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1434.01万元,占本年支出合计的45.04%。与上年1032.26万元相比增加了401.75万元,主要原因是因为本年度上级拨付了其他卫生健康支出等项目经费，增加了人员政策性零星增资的拨付等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出119.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出；

2.卫生健康（类）支出1262.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%。主要用于人员经费、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

3.住房保障（类）支出52.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.33万元，下降78.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.92万元，下降66.22%；公务接待费支出决算减少3.41万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为遵循上级各部门要求，严格压减费用，本年度创等已经结束，出去外面学习的时间大大减少，今年使用的燃油费，是去年年末就充值的。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常医务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县妇幼保健计划生育服务中心资产总额4429.59万元，其中，流动资产471.62万元，固定资产3876.51万元，在建工程2万元，无形资产79.46万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加395.44万元，其中固定资产增加3264.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
合计	1	4429.59	471.62	3876.51	3093.64	113.61		236	433.26		0	2	79.46		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

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