武定县环州中学2021年度部门决算

监督索引号53232900236501301000

 

目录

 

第一部分  武定县环州中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县环州中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3.组织开展本校的教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.学校管理。

上学年，学校不断推进学校管理的科学化、规范化、民主化。首先，强化学习，提升班子管理水平。其次，积极推行党务和校务公开，实行民主决策。对上半年财务收支情况，2020-2021学年上学期绩效工资结算、建档立卡贫困户寄宿生生活补助、营养餐等重大事项通过党务、校务公开栏公开、召开会议公开等形式进行了实时公开，增加了学校管理工作的透明度。第三，以学习党史为主线，狠抓党风廉政暨师德师风师风建设，大力加强党风廉政和师德师风建设。

2.教育教学。

学校持续巩固“创均”成果，按照县教体局教育工作会议安排，把教育教学作为学校的中心工作，狠抓加强教学过程管理，千方百计提高教育教学质量。首先，抓好教学常规，强化教学管理。其次、坚持科研兴教，促进教师专业化成长。但上学年成绩严重下滑，居全县第13名，即倒数第二。2021年秋季学期期中考试全校总体上升3个名次，质量稳步上升。超额完成县教体局下达的上升两个名次的任务，得到上级领导的好评。

3.安全工作。

安全和秩序是办好学校教育教学工作的基本保障，一年来，学校继续把平安校园建设作为工作的重中之重，以讲政治的高度抓好安全工作，始终牢记“隐患险于明火、责任重于泰山”指示精神，坚持“预防为主，防治结合”的指导方针，采取得力措施，全面开展安全工作。首先，签订责任书，落实安全责任。其次，为有效应对突发事件，妥善处置校园安全事故，最大限度地防止或减少意外事故对广大师生可能造成的危害和损失，学校制订了消防安全、卫生安全等应急预案，把重点安全部位责任到人，并严格实行安全工作责任追究制。第三，完善安全防范网络。坚持“护学岗”制度，12小时全天候值班，同时实行领导班子轮流值班制度。第四、对易出现安全事故的重点部位实行专岗专责，重点防护。每半月定期对校园全方位进行拉网式排查，发现隐患立即立即整改，以杜绝安全盲点的产生。学校共进行安全排查16次，排除整改安全隐患11处。第五、做好安全教育。通过主题班会、黑板报、宣传栏、标语等多种形式全方位、多渠道开展安全教育，普及安全常识，提高安全防范意识。

4.德育工作。

学校始终把未成年人思想道德建设作为学校的首要工作来抓，全面把握德育工作总体要求，深入开展德育工作。    首先认真落实常规工作。一是加强纪律管理，注重学生日常教育。二是采用多种形式全方位开展德育工作。三是做好学生的德育工作。坚持以制度管理班级和学生，充分发挥班主任的作用。四是组织了开展各项主题教育。使德育做到了多渠道、全时段的渗透。

5.抓实党建，促进教学质量稳步提升。

（1）学校充分发挥党组织政治核心作用，把握发展方向，参与决定重大问题，并监督实施，领导德育和思想政治工作。

（2）我校按照“抓党建重德育促质量”的 “一一二二三三”党建工作思路，将党建工作、学党史与学校教育教学工作融为一体，树立抓党建就是抓教育抓质量的思想意识，有效克服了党建工作与教育教学工作“一轻一重”的现象。党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用在学校教育教学工作中充分凸显出来，树立了党在人民群众中的良好声誉和形象。在党组织的引领下，我校教风纯,学风浓，校风优。学校各项工作有序推进，不断创造新的业绩。

6.抓实抓细新冠肺炎防控核爱国卫生专项行动，成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县环州中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县环州中学

内设股室4个：分别是办公室、教务处、德育室、团支部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州中学2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。2021年全校有在职教职工人23人（其中事业人员21人，工勤人员1人,托管人员1人），遗属补助人员3人，临聘人员9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

武定县环州中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州中学2021年度收入合计535.01万元。其中：财政拨款收入 521.43万元，占总收入的97.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.58万元，占总收入的2.54%。与上年对比：2021年我单位总收入535.01万元，2020年总收入557.39万元，比上年减少22.38万元，减少4.02%。主要原因是因为本年度未下达政府性基金预算财政拨款。

二、支出决算情况说明

武定县环州中学2021年度支出合计497.37万元。其中：基本支出388.49万元，占总支出的78.11％；项目支出108.89万元，占总支出的21.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少69.01万元，主要原因分析校舍及食堂维修工程未结束，工程款未支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县环州中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出388.49万元。与上年对比,2020年日常支出397.51万元，减少9.02万元，下降2.27%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出366.91万元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.58万元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县环州中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.89万元。与上年对比减少59.7万元,主要原因分校舍及食堂维修工程未结束，工程款未支付。具体项目开支及开展工作情况;

1.武财教〔2020〕137号武定县2020年第五批城乡义务教育补助经费省级和州级资金0.98万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费。

2.武财教〔2020〕18号2020年城乡义务教育经费补助中央和州级资金0.12万元，主要用于培训费。

3.武财教〔2021〕13号2021年城乡义务教育公用经费补助州级资金0.89万元，主要用于电费、差旅费、维修（护）费。

4.武财教〔2021〕20号2021年城乡义务教育阶段学校公用经费补助中央直达资金26.23万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费。

5.武财教〔2021〕20号2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金7.94万元，主要用于助学金。

6.武财教〔2021〕20号2021年第一批营养改善计划中央资金19.6万元，主要用于助学金。

7.武财教〔2021〕20号2021年乡村教师生活补助中央奖补资金16.5万元，主要用于维修（护）费、房屋建筑物构建、办公设备购置。

8.武财教〔2021〕100号2021年城乡义务教育补助经费省级和州级资金普通教育公用经费4.59万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费。

9.武财教〔2021〕100号2021年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级和州级资金5.56万元，主要用于助学金。

10武财教〔2021〕107号2021年城乡义务教育阶段学校公用经费补助县级资金1.08万元，主要用于办公费、电费。

11武财教〔2021〕107号2021年城乡义务教育阶段学校经济困难学生生活补助县级资金2.12万元，主要用于助学金。

12.武财教〔2021〕63号2021年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助州级资金10.7万元，主要用于助学金。

13.武财教〔2019〕158号安排寄宿制生活补助全覆盖3.31万元，主要用于助学金。

14.2019年-2020年第二批“三区人才”支持计划资金0.09万元，主要用于差旅费。

15.武财农〔2020〕117号招行1+1扶贫补助2.2万元，主要用于助学金。

16.教育体育局拨入招行“1+1”结对资金0.9万元，主要用于助学金。

17.武财预〔2021〕238号中小学（含学前）学生补助资金3.9万元，主要用于助学金。

18.武财教〔2019〕59号2019年教育信息化州级专项资金 0.54万元，主要用于办公费。

19.武财教〔2021〕95号2021年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金10万元，主要用于奖励金。

20.武财教〔2019〕140号2019年特殊教育送教上门公用经费0.05万元，主要用于培训费。

21.武财教〔2021〕20号2021年特殊教育公用经费中央补助资金0.96万元，主要用于办公费、水费。

22.武财教〔2021〕100号2021年城乡义务教育补助经费省级和州级资金特殊教育公用经费0.2万元，主要用于办公费，水费。

23.武财教〔2021〕107号2021年特殊教育公用经费补助县级资金0.04万元，主要用于水费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州中学2021年度一般公共预算财政拨款支出486.97万元,占本年支出合计的97.91%。与上年对比,2020年度一般公共预算财政拨款支出491.37万元， 减少4.4万元。下降0.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出393.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于普通教育392.18万元（其中：初中教育381.64 万元、其他普通教育支出10.54万元）、特殊教育1.25万元（其中特殊学校教育支出1.25万元）；

2.社会保障和就业支出40.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于行政事业单位养老支出40.42万元（其中：事业单位离退休6.56万元、行政事业单位养老支出33.86万元）；

3.卫生健康支出28.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于行政事业单位医疗28.65万元（其中：事业单位医疗19.82万元、公务员医疗补助8.83万元）；

4.住房保障支出24.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于住房改革支出24.47万元、（其中：住房公积金24.47万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因厉行节约三公经费，因此未产生接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，比2020年减少0.28万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校厉行节约三公经费，因此未产生接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县环州中学资产总额599.29万元，其中，流动资产57.47万元，固定资产461.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程70.82万元，无形资产9.45万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额减少41.56万元，其中固定资产增加16.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	599.29	57.47	461.56	336.62				124.94			70.82	9.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县环州中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附：武定县环州中学2021年部门决算公开表目录

一、公开表1收入支出决算总表

二、公开表2收入决算表

三、公开表3支出决算表

四、公开表4 财政拨款收入支出决算表

五、公开表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公开表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公开表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公开表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、公开表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、公开表10部门整体支出绩效自评情况

十一、公开表11部门整体支出绩效自评表

十二、公开表12项目支出绩效自评表

监督索引号53232900236501301111