武定县东坡中学2021年度部门决算

监督索引号53232900236501901000

目录

第一部分  武定县东坡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县东坡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，全面执行上级教育行政部门的各项规章制度

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际编制学校教育事业的年度计划，并组织和按照计划的实施教育发展规划。

4.全面开展实施九年义务教育，组织适龄儿童入学，狠抓巩固工作。

5.负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量我宗旨，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照九年义务教育课堂计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提到教育教学质量。

7.组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以学生为本的管理理念，办人民教育满意的教育。

8.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高学校教育教学质量。落实7个专项和八条新风尚工作，加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高学校教育教学质量。落实7个专项和八条新风尚工作，加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县东坡中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县东坡中学。

内设机构5个，分别是校务处、德育室、教务处、总务处、工会 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县东坡中2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人，工勤人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县东坡中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县东坡中学2021年度收入合计628.51万元。其中：财政拨款收入627.71万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.80万元，占总收入的0.13%。与2020年度收入合计数637.06万元减少了8.55万元，减少1.36%，主要原因分析：一是学生总数减少和享受家庭经济困难学生生活补助学生人数减少；二是受新冠肺炎影响会议、培训改为线上培训，减少了培训费用和差旅费用支出，三是县管校聘开展后，有3名人员由小学调入中学，有2名人员流出到其他学校，1名人员调出。

二、支出决算情况说明

武定县东坡中学2021年度支出合计662.27万元。其中：基本支出480.40万元，占总支出的72.54％；项目支出181.87万元，占总支出的27.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2020年基本支出498.97万元，2021年比2020年基本支出减少18.57万元，主要原因分析：县管校聘开展后，有3名人员由小学调入中学，有2名人员流出到其他学校，1名人员调出。2020年项目支出126.14万元，与上年相比增加了55.73万元，增长30.64%，增长的原因：上一年未结算东坡中学教学楼主体的工程款尾款部分，在今年内支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县东坡中学正常运转的日常支出480.40万元。2020年基本支出498.97万元，2021年比2020年基本支出减少18.57万元，主要原因分析：县管校聘开展后，有3名人员由小学调入中学，有2名人员流出到其他学校，1名人员调出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出366.25万元，占基本支出的76.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.15万元，占基本支出的23.76％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县东坡中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.87万元。2020年用于专项业务工作的经费支出126.14万元，相比增加了55.73万元，增长30.64%，增长的原因：上一年未结算东坡中学教学楼主体的工程款尾款部分，在今年内支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县东坡中学2021年度一般公共预算财政拨款支出661.47万元,占本年支出合计的105.38%。2020年度一般公共预算财政拨款支出604.61万元，2021年比2020年增加了56.86万元，主要原因分析：一是上一年未结算东坡中学教学楼主体的工程款尾款部分，在今年内支出，二是县管校聘开展后，有3名人员由小学调入中学，有2名人员流出到其他学校，1名人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出480.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%。主要用于工资福利支出、学生生活补助、学生营养餐、办公费支出、水电费支出、维修费支出、教师培训费、印刷费支出。

2.社会保障和就业（类）支出48.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于在职人员工伤保险缴费，退休人员工资保障。

3.卫生健康（类）支出35.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费和公共卫生缴费。

4.住房保障（类）支出30.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县东坡中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的22.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的22.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守地方部门关于节约开支公务接待费的相关规定，本年度没有较大接待，一般接待均在教师食堂就餐均摊伙食费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.16万元，下降77.33%。公务接待费支出决算减少1.16万元，下降77.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守地方部门关于节约开支公务接待费的相关规定，本年度没有较大接待，一般接待均在教师食堂就餐均摊伙食费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占22.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门对学校的控辍保学、七个专项、新冠肺炎防控落实情况检查的接待费，学校与学校之间的交流的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县东坡中学资产总额234.55万元，其中，流动资产33.16万元，固定资产140.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程60.07万元，无形资产0.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.47万元，其中固定资产增加34.47万元，属2021年新增变压器、床架、一键报警系统、人脸识别系统、监控系统和学校挡墙设施设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
合计	1	234.55	33.16	140.91	31.36		0	0	109.55		0	60.07	0.41		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县东坡中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236501901111