武定县插甸小学2021年度部门决算

监督索引号53232900236500401000

 

目录

 

第一部分  武定县插甸小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县插甸小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县插甸小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我单位围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

1.党建的成效直接影响学校的发展，深入扎实地开展学校党建，是维护学校稳定、推动学校可持续发展的迫切需要。2021年，我单位全面落实科学发展观，积极培养社会主义核心价值观，积极践行“爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观，围绕学校中心工作，深入开展党建工作，为我校教育教学的改革和发展提供了强大动力。学校坚持党建与校园文化建设相结合，坚持党建与师德师风建设相结合，坚持党建与德育工作开展相结合，坚持党建与教育教学活动相结合，坚持党建与推进党务公开、校务公开和财务公开相结合的原则，圆满完成了一学年的工作。

2.学校全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范办学行为，全面开齐课程，上足课时，严格执行“减负提质”的有关规定，无违规行为。全面巩固学生，提高普及水平，一学年来，一年级毛入学率达100%，全镇巩固率达100%。进一步完善了教学常规检查制度。以“讲实用、讲效益”为原则，要求教师做到备课要“深”，上课要“实”，作业要“精”，教学要“活”，负担要“轻”，质量要“高”，并将从课前准备、课堂教学、作业与辅导、教学评价等方面对教师的常规教学进行强化检查和管理。在期中，我们还准备组织开展教学质量检测，组织全体教师监考并进行质量分析，帮助教师寻找问题的根源，明确下一步努力方向，促使各学科教师进一步把握好教材，向课堂35分钟要质量，提高单位时间效益。

3.学校积极开展“平安校园”创建活动，全镇小学命制印发《插甸小学寒假致学生家长告知书》、《插甸小学春季学期致学生家长暑假告知书》3650份，及时将《关于预防学生溺水致全国中小学生家长的信》、《关于预防学生网络沉迷致全国中小学生家长的信》、《武定县教育体育局清洁家园行动致学生家长的一封信》人手一份印发到每位学生家长手中。学校搭乘义教均衡迎国检东风，投入了大量资金改善了学校基础设施设备建设，整改排除学校安全隐患。

4.在各级领导的关心支持下，学校积极争取项目资金改善办学条件，竭力打造优美、舒适的学习、生活和工作环境。认真履行工作职责，抓好学校项目建设。在平时的工作中，切实把校舍建设工作纳入工作重点来抓，经常下村查看项目建设情况，参与项目工程的招标投标、质量监督、竣工验收等。结合项目建设需求，合理调整项目规划。按照上级有关“十三五”规划的要求及县教育局的文件精神，结合我镇小学的实际，认真修改和完善校舍项目建设规划，以确保“十三五”规划的全面实施。  

5.按照省、州、县有关做好家庭经济困难在校生工作的安排和要求，我镇小学坚持以提升贫困地区基础教育水平、资助家庭贫困学生就学为首要工作任务，以加强贫困生资助力度、确保适龄儿童全部入学为主要工作措施，认真组织开展了贫困生建档立卡工作。一是高度重视。认真组织学习宣传和贯彻落实省、州、县有关文件精神，按照县教育局的通知要求，安排部署相关工作。二是明确职责。按照《插甸镇小学建档立卡贫困户学生工作方案》，认真落实省、州、县有关文件精神，下发有关通知，要求校园长认真抓落实，做到职责明确，责任到人。三是认真核查。依据县扶贫办提供的大数据库、学生的学籍系统和资助系统，以学校为单位，实行校园长负责制并组织教师进村入户，对辖区内就读学生的信息数据进行核查、核对。四是逐一走访。由各学校负责组织本校教职工，分别走访到每个建档立卡贫困户家庭，进行面对面家访、交谈，对无法入户的进行面对面家访的，要求通过召开家长、电话联系家长、与学生家庭所在村组干部沟通对接等多方式进行走访。五是督查指导。实行校务班子分片挂点联系制，由挂点班子深入校点进行建档立卡工作的督查和指导，及时解决和处理贫困生建档立卡核查工作中存在的问题和困难，确保学校建档立卡工作有序开展。六是系统确认。七是成效明显。积极争取上级主管部门的支持和帮助，及时向上汇报建档立卡工作中存在的问题，按时按要求更新和完善建档立卡的各种表册、材料。

6.抓财产管理，建节约型学校，在财产管理上，我们主要抓了以下工作：加强功能室管理。我校功能室齐全，功能室建设在为教学带来方便的同时，也增加了财产管理的难度，总务处采取有效措施，强化功能室财产管理。一是建立财产总帐，及时登记各类固定资产。二是各功能室建立财产登记册。三是定期（期中、期末）检查核对，做到了账册相符，账物相符。校舍设施管理。一是与班主任签订班级财产管理责任状，明确班主任是班级财产管理第一责任人。二是经常检查教室、门窗、玻璃及班级书柜、学生桌凳，发现问题，及时维修。三是加强水电管理，强调人走电、水关。四是加强文化长廊及各种宣传站牌的维护与保管，延长使用寿命。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县插甸小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：武定县插甸小学。

本单位内设科室5个，即校长办公室、总务处、德育室、教务处、工会室。本次决算数据包括13所村委会小学和1所幼儿园，即希望小学、招银小学、安德小学、西山小学、古普小学、哪吐小学、增益小学、和尚庄小学、航空小学、老木坝小学、安拉小学、上沾良小学、扯衣乍小学、中心幼儿园共14所学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县插甸小学2021年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（其中专业技术人员110人，企业改制人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县插甸小学2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县插甸小学2021年度收入合计2666.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2624.31万元，占总收入的98.42%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元,占总收入的0.056%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.57万元，占总收入的1.52%。与上年对比总收入增加114.02万元（上年总收入为2552.37万元），增长4.47%，其中：财政拨款与上年对比增加122.93万元，（上年财政拨款收入为2501.38万元），增长的主要原因：一是2021年新招考录用4人，调入1人，基本支出人员经费增长；二是拨入城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金42.39万元；拨入和尚庄小学围墙建设资金13.82万元；拨入义务教育薄弱环节改善提升资金10.8万元；拨入希望小学学生餐厅及宿舍项目前期工作经费20万元。其他收入与上年对比减少7.43万元（上年其他收入为48万元）,包括:武定县教育体育局拨入公益性人员工资1.22万元；学前及中小学学生生活补助资金0.13万元；招商银行招银篮球场改造提升资金36.08万元；招商银行1加1结对帮扶资金0.48万元；基层党组织经费0.1万元;插甸镇财政所拨入控辍保学经费0.5万元;上海市嘉定区菊园新区管委会捐赠贫困学生家校往返交通费2万元；待报解预算收拨入代收代扣代征手续费0.07万元。

二、支出决算情况说明

武定县插甸小学2021年度支出合计2619.43万元。其中：基本支出2109.65万元，占总支出的80.54%；项目支出509.78万元，占总支出的19.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加129.33万元（上年总支出为2490.1万元），增长5.19%，其中：基本支出与上年对比减少40.5万元（上年基本支出为2069.15万元）,减少的原因是因2018年公用经费(基本支出)年末结余大，2019年支出少，导致2020年年初结余大；项目支出与上年对比增加88.83万元（上年项目支出为420.95万元），增长的主要原因一是为保障教育教学正常开展，城乡义务教育公用经费支出加大，二是项目支出增加：发放基础教育学校和医疗卫生机构招聘高校毕业生一次性就业补贴8万元；城乡义务教育校舍维修改造长效机制42.39万元；和尚庄小学围墙建设13.82万元；义务教育薄弱环节改善提升10.8万元；希望小学学生餐厅及宿舍项目前期工作经费20万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县插甸小学正常运转的日常支出2109.65万元,与上年对比增加40.5万元（上年基本支出为2069.15万元）,增加原因是2019年公用经费(基本支出)年末结余小，2020年基本支出加大，而2021年基本支出年初结余少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2008.95万元，占基本支出的95.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.7万元，占基本支出的4.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县插甸小学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509.78万元。与上年对比增加88.83万元（上年项目支出为420.95万元），增长的主要原因一是为保障教育教学正常开展，城乡义务教育公用经费支出加大，二是项目支出较2020年增加。2021年项目支出主要由以下几项构成：

1.学前助学金支出10.27万元；

2.义务教育营养改善计划助学金支出94.67万元；

3.义务教育家庭经济困难学生助学金支出70.83万元；

4.义务教育保障经费支出183.84万元；

5.彩票公益基金支出2.16万元；

6.招聘高校毕业生一次性就业补贴8万元;

7.无形资产购置支出12.43万元；

8.城乡义务教育校舍维修改造长效机制42.39万元；

9.和尚庄小学围墙建设13.82万元；

10.义务教育薄弱环节改善提升10.8万元；

11.希望小学学生餐厅及宿舍项目前期工作经费20万元。

12.非财政拨款专项支出：40.57万元，包括:武定县教育体育局拨入公益性人员工资1.22万元；学前及中小学学生生活补助资金0.13万元；招商银行招银篮球场改造提升资金36.08万元；招商银行1加1结对帮扶资金0.48万元；基层党组织经费0.1万元;插甸镇财政所拨入控辍保学经费0.5万元;上海市嘉定区菊园新区管委会捐赠贫困学生家校往返交通费2万元；待报解预算收拨入代收代扣代征手续费0.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县插甸小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2610.79万元，占本年支出合计99.67%。与上年支出的2443.82万元对比增加166.97万元，增长6.83%，增长的主要原因是我校2021年新调入1人，新招考录用4人，基本支出人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2012.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.09%。主要用于在职人员工资福利支出1407.18万元；保障学校运转的商品和服务支出271.52万元；义务教育生活补助支出11.72万元；义务教育助学金支出165.22万元；学前助学金支出10.14万元；资本性支出146.96万元。

2.社会保障和就业（类）支出301.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%，主要用于在职人员基本养老保险缴费182.19万元；退休费105.42万元；抚恤金5.38万元；生活补助8.34万元。

3.卫生健康（类）支出162.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，主要用于在职人员医疗保险缴费106.53万元；公务员医疗补助缴费55.98万元。

4.住房保障（类）支出134.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，主要用于在职人员住房公积金支出134.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县插甸小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的42.4%。其中：公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的42.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，因此2021年公务接待费决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.048万元，下降18.46%。其中：公务接待费支出决算减少0.048万元，下降18.46%。主要原因是武定县插甸小学每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次44人。主要用于接待县教育体育局人员对控辍保学、督导检查、调研督查等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县插甸小学为公益二类事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县插甸小学资产总额1595.01万元，其中：流动资产169.04万元，固定资产1165.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12.78万元，无形资产51.15万元，其他资产196.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加158.02万元，其中固定资产增加101.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1595.01	169.04	1165.71	646.52	0	0			519.19		0	12.78	51.15		196.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，插甸小学政府采购支出总额8.95万元，其中：政府采购货物支出8.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

插甸小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   

监督索引号53232900236500401111