中国共产党武定县委员会组织部2021年度部门决算

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目录

 

第一部分中国共产党武定县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分中国共产党武定县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共武定县委组织 部是县委主管全县党建、干部、人才和老干部工作的重要职能部门，主要职责是扎实推进全县各领域基层党建工作，规范干部选拔任用，加大干部教育培训，强化干部监督管理，不断夯实人才工作基础、加强人才素质培训，指导老干部队伍建设和老干部思想政治工作等。

一是组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。二是统筹、指导全县农村、机关、国企、城市、事业单位、学校、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；三是提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；四是研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非党员干部；五是研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事、老干部工作的重要政策和制度。六是统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。七是主管干部教育工作。八是负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。九是负责组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作。十是负责全县公务员、事业单位科级领导、党群部门工勤人员、离（退）休干部人事档案管理工作。十一指导县直机关党组织加强基层组织建设，归口指导县直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县级机关党建工作；做好县直机关党员发展、教育和管理等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是旗帜鲜明加强党的政治建设。认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把“两个维护”贯彻落实到党的建设和组织工作的全过程、各方面，教育引导各级党组织和广大党员、干部、人才自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。全面推行党委（党组）会议“第一议题”制度，坚持把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题。三是精心做好庆祝建党100周年相关工作。深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。扎实做好全省、全州、全县优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织推荐表彰工作。组织做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作。四是健全完善上下贯通、执行有力的组织体系。着力巩固和深化基层党建“主题年”工作成果，继续推进实施“基层党建持续深化年”工作。对重点村派强用好第一书记和驻村工作队员的常态化驻村工作机制，深入实施集体经济强村工程。五是着力锻造政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍。进一步健全完善、推动落实“选育管用激”的干部“1+5+N”制度体系。深入实施年轻干部工程、少数民族干部工程、专业干部工程。六是着力打造适应现代化建设的高素质专业化公务员队伍。组织做好2021年公务员招录工作，实施“优秀青年专业人才招引”工程，实施“基层公务员培养选拔”工程，不断健全来自基层公务员的培养选拔机制。七是以政治建设为统领激发老干部活力。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为老干部工作的首要政治任务，进一步完善专题辅导、集中培训、巡回宣讲、支部学习等制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中国共产党武定县委员会组织部为正科级行政单位，内设四室七股，即：办公室、组织股、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、人才工作股、党员教育股、县委县直机关工委办公室、离退休干部工作办公室、党建引领基层治理通办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会组织部2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

离退休人员0人。其中：退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党武定县委员会组织部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会组织部2021年度收入合计694.96万元。其中：财政拨款收入656.56万元，占总收入的94.47%；其他收入38.4万元，占总收入的5.53%。2021年收入较上年减少155.7万元，其他收入减少81.6万元，原因是其他收入减少，财政拨款收入也较上年减少，预算的特定目标类项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会组织部2021年度支出合计834.74万元。其中：基本支出483.83万元，占总支出的57.96％；项目支出350.91万元，占总支出的42.04％。与上年对比基本支出减少69.92万元，项目支出增加146.1万元，主要原因分析：1.基本支出减少主要是由于人员中途变动导致工资支出减少；2.项目支出增加主要是由于2020年的项目在2021年度实施（智慧党建建设项目）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障县委组织部机关正常运转的日常支出483.83万元。与上年对比减少了69.92万元，主要原因是人员变动，行政编制调出8人，调入4人；事业编制调入1人，考入1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出411.44万元，占基本支出的85.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.39万元，占基本支出的14.96％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障县委组织部完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.91万元。与上年对比增加了146.1万元,原因是2020年项目结转到2021实施并完工验收，以及招银等项目的实施，因此项目支出增大。基层党组织综合服务平台运行维护专项资金7.21万元，2021年村两委换届专项资金60万元，农村困难党员慰问专项资金5万元，老干部工作专项资金10万元，人才工作专项资金万元，县乡人大换届选举经费万元，全省选调生补助经费万元，基层党建工作经费（第一批）5.9万元，基层党建工作经费（第二批）6.5万元，2021年度下派选调生到村工作中央补助资金9.96万元，基层干部应急演练培训装备经费专项资金11.66万元，“百名好支书”绩效补助资金0.9万元，全省选调生补助经费5万元，2021年上海市嘉定区对口帮扶项目人才培训资金30万元，招商银行捐赠劳动力转移就业和技能提高培训经费38.4万元，智慧党建专项资金119.87万元，两新组织“153”专项资金14.59万元，贫困县驻村扶贫工队长（副总队长）工作经费0.06万元，县级专项资金4.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出676.47万元,占本年支出合计的96.95%。与上年对比减少72.82万元,主要原因是人员经费比往年减少，以及2021年项目县级专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出497.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.56%。主要用于组织事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出93.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于行政单位离退休经费支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出30.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于单位基本医疗、公务员医疗补助等支出；

4.农林水（类）支出30.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于上海市嘉定区支援武定人才教育培训及县总队长（副总队长）工作经费及117个村第一书记工作经费支出；

5.住房保障（类）支出24.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于职工住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为17.85万元，完成预算的162.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.92万元，完成预算的0.99%；公务接待费支出决算为9.93万元，完成预算的3.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是2021年是村两委及县委、乡镇党委换届和县乡人大政府、政协换届之年，根据部门职能职责，县委组织部承担换届指导、督促落实和监督检查等任务，以及需要接待州委派驻的指导组、检查组，接待任务依然较重，加之车辆老旧，耗损增加，导致公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.94万元，增长12.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.02万元，增加34.23%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降0.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用使用频次增多和车辆老旧，致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，占44.37%；公务接待费支出9.93万元，占55.63%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出7.92万元。其中：

公务用车运行维护支出7.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基层党建工作、公务员工作、干部工作等出差时所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出9.93万元。其中：

国内接待费支出9.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待237批次，接待人次1913人。主要用于2021年县乡人大政府换届、政协换届及各级调研、督查、指导、检查工作等正常接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会组织部2021年机关运行经费支出72.39万元，与上年对比增加4.81万元,主要原因是在村两委换届及县乡人大、政府换届中，需要同时派出几个换届指导组，平台用车增多，致其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于中共武定县委组织部机关日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党武定县委员会组织部资产总额408.15万元，其中，流动资产355.98万元，固定资产52.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.27万元，其中固定资产减少9.76万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	408.15	355.98	52.17	37.35					14.82
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元；授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900120301111