武定县白路镇卫生院2022年部门预算公开

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武定县白路镇卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县白路镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县白路镇卫生院2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县白路镇卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县白路镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县白路镇卫生院位于武定县白路镇108国道贯穿而过，距离县城62公里，占地5.35亩，主要医疗设备有B超、心电图机、心电监护仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、中药离子导入仪、中药熏蒸机、煎药机、针灸专业设备、急诊急救抢救设备等，下设综合医疗科、药剂科、公共卫生科、妇产科门诊、检验科，超声心电图室、中医科等业务科室，能开展简单外科、顺产接生、中医诊疗和理疗服务、各种常见病、多发病诊治及危急重症抢救治疗。开设病床20张，病床使用率达80%以上，主要进行基本医疗服务和基本公共卫生服务。全乡镇共10个行政村（其中白路村就在乡政府所在地，其医疗服务由卫生院负责实施与开展），设立村卫生室9家，村医18人，担负着全镇人口的医疗卫生服务、基本公共卫生服务以及其他公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，即武定县白路镇卫生院，为财政全额拨款的事业单位。武定县白路镇卫生院下设综合医疗科、药剂科、公共卫生科、妇产科门诊、检验科，超声心电图室、中医科等业务科室，能开展简单外科、顺产接生、中医诊疗和理疗服务、各种常见病、多发病诊治及危急重症抢救治疗。

（三）重点工作概述

加强基本公共卫生服务工作，增设医疗辅助检查项目，提高中彝医适宜技术能力，全面提升基本医疗服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入246.63万元，其中：一般公共预算246.63万元。

与上年对比，减少5.96万元，主要原因是纳入预算的人员数有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入246.63万元，其中:本年收入246.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少5.96万元，主要原因是纳入预算的人员数有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出246.63万元。财政拨款安排支出246.63万元，其中：基本支出246.63万元，与上年对比，减少5.96万元，主要原因是纳入预算的人员数有所减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休8.81万元，主要用于本单位退休人员统筹外工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.92万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

2100302.乡镇卫生院187.63万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2101102.事业单位医疗11.34万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助5.74万元，主要用于本单位职工公务员医疗保险缴费支出。

2210201.住房公积金14.19万元，主要用于本单位职工住房公积金单位部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级，经济分类要列完）

工资福利支出216.93万元（基本支出216.93万元，项目支出0万元），其中，基本工资49.64万元，津贴补贴支出16.99万元，奖金8.39万元,绩效工资90.97万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.92万元，职工基本医疗保险缴费10.64万元，公务员医疗补助缴费5.74万元，其他社会保障缴费1.45万元，住房公积金14.19万元。

商品和服务支出11.17万元（基本支出11.17万元，项目支出0万元），其中，办公费3.71万元，水费0.1万元，电费1万元，邮电费0.36万元，差旅费0.65万元，培训费0.25万元，工会经费2.36万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出0.24万元。

对个人和家庭补助支出18.53万元（基本支出18.53万元，项目支出0万元），其中，退休费8.65万元，生活补助9.88万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元，分别是复印机0.2万元、复印纸0.15万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县白路镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县白路镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县白路镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县白路镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因是本年度本单位所在乡镇的公务用车运行维护费标准提升。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加0.5万元，增加的主要原因是本年度本单位所在乡镇的公务用车运行维护费标准提升。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算246.63万元。2021年基本支出预算252.59万元，比上年减少5.96万元，主要原因是：纳入预算的人员数有所减少，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算0万元。比上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县白路镇卫生院资产总额914.01万元，其中，流动资产370.50万元，固定资产484.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58.75万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.41万元，其中固定资产增加18.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县白路镇卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县白路镇卫生院2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县白路镇卫生院

2022年2月25日

监督索引号53232900336200500111