武定县红十字会2022年部门预算公开

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武定县红十字会2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县红十字会2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县红十字会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

4.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。

5.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

6.开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

7.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

武定县红十字会成立于2009年8月，属参公管理的社会救助团体（正科级）。内设股室4个（办公室、赈济救护股、事业发展股及卫生救护培训站）。

（三）重点工作概述

2022年主要工作重点如下：

1、以党的政治建设为统领，推进全面从严治党。

一是切实整改落实县委巡察“回头看”县红十字会反馈意见。对首轮巡察整改未完成的3个问题和新发现的三个方面4个问题进行了深刻剖析和深入研究，制定了整改方案和措施，落实了整改责任和整改时限，以最坚决的态度、最有力的举措，不折不扣按时完成巡察整改任务。二是深化全面从严治党“两个责任”落实。每半年向县委汇报1次党风廉政建设工作情况，每季度班子专题研究1次党风廉政建设工作。开展“两个责任”约谈2次，廉政提醒谈话4次，廉政岗位教育1次，班子成员上廉政党课5场次。县委、县政府分管领导与会领导开展责任主体谈话；会领导分别与股室长、股室长与职工开展约谈，对股室长及职工存在的问题不遮掩不回避，做到警钟长鸣。三是强化队伍建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，建设政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍，解决群众最急最需解决的困难1件。积极组织干部职工参加省州县组织的理论培训，3干部名参加综合素质能力提升培训，7名干部参加县级组织的各种培训班12场68人次，1名同志参加中国红十字总会博爱家园项目建设培训，8名同志参加中国红十字总会、楚雄州红十字会和县政府组织的应急救援演练。

2、人道救助能力不断得到提升。

一是积极开展救助救济。发放慰问物资价值710万元；开展“博爱送万家”活动，发放物资价值 20 万元 ；慰问贫困户两户1600元；疫情期间开展救助116万元，物资捐赠710万元，救助己衣中学困难学生15名。向中国红十字红会基金会申请“小天使”救助资金12万元救助3名白血病患儿。二是认真实施爱心项目。同时发放爱心企业捐赠运动鞋200余双，价值1万元。三是着力解决群众最急最需解决的困难。设立“武定县精准防贫救助资金”专户，发起《武定县献爱心捐款倡议》，接收企业、爱心人士、干部职工捐款116万元。拨付各乡（镇）116万元解决“四有五净”和因病、因灾、因学造成困难的群众燃眉之急。四是做好项目申报和实施工作。开展“99公益日”活动，募集资金1.5万余元；争取博爱家园项目建设1个40万元（狮山镇古柏村委会）；争取援建“博爱卫生室”1所15万元（插甸镇乐茂河卫生室）；实施援建“博爱图书角”5所各2万元。

3、加大“人道、博爱、奉献”红十字会精神的宣传力度。利用“5.8 世界红十字日”“防灾减灾日”“世界急救日”等主题日，开展爱心义诊，发放防震减灾、无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献等宣传册子，加大红十字会精神的宣传力度。加强对志愿者和会员的管理，在原有会员的基础上，发展团体会员2家企业，成立武定县红十字会志愿服务队1支，招募志愿者160余名。组织我县三家农特产品企业参加中国红十字第二届网络众筹扶贫大赛，开展“99”公益网络募捐。利用电视，广播等媒体对我会工作进行宣传。撰写工作简报17期，上报县级部门信息33期，县级采用5期，省红十字会采用6期。

4、应急救护知识普及率有效提升。

加强应急救护知识培训，提高普及率。培训初学驾驶员6433人，上缴非税收入46.70万元。开展3期进企业，4期进学校，受训学员达1000余人，开展驻村队员培训1期564人，为驻村队员配发应急救护包700余份。积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，选派1名干部参加中国红十字会（云南）大众卫生救援队，3名干部参加州应急救援演练1次。积极履行了我会救灾救援的工作职责。

5、围绕中心，服务大局，积极投身脱贫攻坚战。

认真落实挂包单位责任。派出业务能力强、认真负责、熟悉基层工作的1名副会长任第一书记、工作队长，其他干部深入挂包户开展遍访工作，宣传扶贫政策，积极推进帮扶措施，大力发展特色产业，改变贫困面貌。定期召开精准扶贫工作协调会，及时发现和解决精准扶贫工作中遇到的困难和问题。定期检查帮扶措施落实情况，切实做到领导到位、责任到位、投入到位、措施到位。按要求足额拨付1万元的“挂包帮”工作经费。

二、预算单位基本情况

武定县红十字会部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入112.59万元，其中：一般公共预算112.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年135.67万元对比减少23.08万元，减少的原因主要是卫生救护培训项目资金减少，2022年未开展卫生救护培训，没有预算卫生救护培训项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入112.59万元，其中:本年收入112.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年135.67万元对比减少23.08万元，减少的原因主要是卫生救护培训项目资金减少，2022年未开展卫生救护培训，没有预算卫生救护培训项目资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出112.59万元。财政拨款安排支出112.59万元，其中：基本支出112.59万元，与上年108.72万元对比增加3.87万元，增加的主要原因是退休人员经费增加；项目支出0万元，与上年26.95万元对比减少26.95万元，减少的主要原因是卫生救护培训项目资金减少，2022年未开展卫生救护培训，没有预算卫生救护培训项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.社会保障和就业支出-行政单位离退休费6.72万元，主要用于单位退休人员退休费。

2080505. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.16万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2081601.行政运行83.96万元，主要用于单位基本支出（职工工资福利支出、日常公用经费支出），单位职工工伤保险缴费支出等行政运行支出。

2101101.卫生健康支出- 行政单位医疗4.83万元主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

2101103. 卫生健康支出-公务员医疗补助2.81万元，主要用于单位职工公务医疗保险缴费支出。

2210201.住房保障支出- 住房公积金6.12万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出94.51万元（基本支出94.51万元，项目支出0万元），其中，基本工资23.65万元，津贴补贴支出32.19万元。奖金16.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.16万元，职工基本医疗保险缴费4.59万元，公务员医疗补助缴费2.81万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金6.12万元。

商品和服务支出11.48万元（基本支出11.48万元，项目支出0万元），其中：办公费0.8万元，水费0.35万元，电费0.23万元，差旅费1.85万元，公务接待费0.2万元，邮电费1.16万元，印刷费0.3万元，工会经费1.02万元，其它商品和服务费0.18万元，其他交通费用5.4万元。

对个人和家庭补助支出6.6万元（基本支出6.6万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费6.6万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.20万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额0.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元，分别是：办公桌1套0.19万元，办公沙发1个0.17万元，办公椅子1个0.07万元，文件柜1个0.08万元， 双层茶几1个0.02万元，复印纸10件0.18万元，双层茶几1个0.03万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县红十字会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年0.28万元相比减少0.08万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县红十字会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，在上年的基础上无变化。

（二）公务接待费

武定县红十字会部门2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.28万元相比减少0.08万元，下降28.57%，国内公务接待批次为8次，共计接待57人次。减少的主要原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县红十字会部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.08万元，主要是公务接待费减少，减少的主要原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算112.59万元。2021年基本支出预算108.72万元，与上年对比增加3.87万元，增加的主要原因是退休人员经费增加，2021年2月份调入3人，调出2人，2021年10月份退休1人。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算26.59万元。与上年对比减少26.95万元，减少的主要原因是卫生救护培训项目资金减少，2022年未开展卫生救护培训，没有预算卫生救护培训项目资金。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公耗材购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为11.48万元，比2021年11.42万元增加0.06万元，增加的主要原因是脱贫攻坚驻村差旅费增加。其中：办公费0.80万元，水费0.35万元，电费0.23万元，差旅费1.85万元，公务接待费0.20万元，邮电费1.16万元，印刷费0.30万元，工会经费1.02万元，其它商品和服务费0.18万元，其他交通费用5.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县红十字会部门资产总额26.22万元，其中，流动资产11.62万元，固定资产14.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.30万元，其中固定资产增加1.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县红十字会2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县红十字会2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县红十字会

2022年2月19日

监督索引号53232900376100111