武定县殡仪馆2022年部门预算公开

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武定县殡仪馆2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县殡仪馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分武定县殡仪馆单位2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县殡仪馆2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县殡仪馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 武定县殡仪馆属于公益二类事业单位，主要职能是： 负责中央、省、州、县有关殡葬改革方针、政策、法律、法规宣传工作；负责做好全馆干部职工的政治思想工作及业务培训， 保障干部职工的政治民主权力。担负全县境内的遗体接运、冷藏、整容、化妆、遗体告别和遗体火化等殡葬服务。

（二）机构设置情况

武定县殡仪馆成立于1983年，核定编制机构数为1个，年末编制机构数为1个，无下属单位。内设机构4个（接运组、服务组、火化组、后勤组）。武定县殡仪馆2021年年末实有在职职工5人。2020年末实有在职职工5人，退休人员1人，2021年1月招考录用事业编制管理岗新增1人，2021年10月份在职职工因病去世1人，截至2021年12月31日实有在职职工为5人；退休人员1人。

（三）重点工作概述

2021年度，因武定县殡仪馆重建项目的实施，从2020年9月份至2021年12月24日暂停遗体火化业务，阶段性的承接遗体接运任务，总体上本年度无法正常提高殡仪服务。202年12月25日基本业务开始运营，截止到12月30日我馆共收取业务费用33.48万元，其中火化费2.6万元，殡仪服务费30.88万元。为广大治丧群众提供了优质、高效、便捷的殡仪服务。

进一步加强和规范殡葬管理工作。按照县委县政府文件精神，自2021年1月1日零时起全县已经全部纳入火化区。火化区所有亡故人员执行100%火化、100%入公墓集中安葬。（国家规定允许土葬的回族等10个少数民族除外）。

殡仪馆升级改造项目已全面完成。通过县级各部门的大力支持，我馆升级改造项目已经全面完成，将于12月25日正式投入使用。基础设施建设的完善和设备的更新，极大的提升了工作效率，提高了服务质量，真正把政策落实到位。

夯实干部职工队伍建设，确保殡仪服务质量水平。为努力争创“社会文明窗口”，打造一支“思想作风正派、工作能力突出、业务技术精湛”的殡仪服务队伍，我们始终按照科学发展的要求，坚持以人为本，抓队伍管理不手软，创服务品质不松懈。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入82.84万元，其中：一般公共预算82.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年87.77万元对比减少4.93万元，主要原因是2022年度在职人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入82.84万元，其中:本年收入82.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年87.77万元对比减少4.93万元，减少的主要原因是在职职工减少一人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出82.84万元。财政拨款安排支出82.84万元，其中：基本支出82.84万元，与上年对比减少4.93万元，主要原因是2022年度在职人员减少1人；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是本部门2021年度和2022年度无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出-事业单位离退休2.15万元，主要用于单位退休人员退休费支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.09万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2081004 社会福利-殡葬64.6万元，主要用于单位基本支出（职工工资福利支出、机关事业单位聘用人员支出）。

2101102 卫生健康支出-事业单位医疗保险3.63万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助1.80万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2210201住房保障支出-住房公积金-主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

工资福利支出64.91万元（基本支出64.91万元，项目支出0万元），其中，基本工资17.02万元，津贴补贴支出1.11万元，绩效工资27.53万元，奖金2.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.09万元，事业单位基本医疗保险缴费3.43万元，公务员医疗补助1.8万元，住房公积金4.57万元，其他社会保障缴费0.43万元。

商品和服务支出0.82万元，（基本支出0.82万元）其中工会费0.76万元， 其他商品和服务支出0.06万元。

对个人和家庭补助支出17.11万元（基本支出17.11万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费2.11万元。事业单位聘用人员生活补助15万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县殡仪馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，武定县殡仪馆财政不予预算“三公经费”

（一）因公出国（境）费

武定县殡仪馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

武定县殡仪馆无“三公经费”预算。

（二）公务接待费

武定县殡仪馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

武定县殡仪馆财政不予预算“三公经费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县殡仪馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

武定县殡仪馆财政不予预算“三公经费”。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0万元，财政不予预算“三公经费”。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算82.84万元。2021年基本支出预算87.77万元，比上年减少了4.93万元，主要原因是:武定县殡仪馆2021年10月在职职工病故，人员经费减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算0万元。原因是2021年度和2022年度殡仪馆无项目预算。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县殡仪馆无机关运行经费，运行经费由上级部门民政局承担。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县殡仪馆资产总额248.05万元，其中，流动资产81.06万元，固定资产166.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加96.34万元，其中固定资产增加115.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县殡仪馆2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县殡仪馆2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县殡仪馆

2022年2月25日

监督索引号53232900376300100111