武定县田心乡2022年部门预算公开

监督索引号53232900558000000

武定县田心乡2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县田心乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县田心乡2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

武定县田心乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1．贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2．认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。

3．推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4．全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5．坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6．认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7．全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8．根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9．组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10．加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11．为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12．加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13．负责田心乡区域内应急管理工作。

14．加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15．加强田心乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

武定县田心乡主要职责：根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，田心乡党委、人大、政府机关的主要职责分别是：

1．中共田心乡委员会的职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及田心乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定田心乡经济建设和社会发展中的重大问题。

（3）领导田心乡政权机关、事业单位和群众组织，支持和保证机关、事业单位和群众组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强田心乡党委自身建设和以村党总支为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻田心乡的干部。

（6）领导田心乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

（7）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2．田心乡人民代表大会主席团的职责

（1）监督、检查宪法、法律、法规及武定县人民代表大会及常务委员会和田心乡人民代表大会的决议、决定在田心乡行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议田心乡人民政府的经济、教育、体育、科学、文化、卫生、民族、民政、社会治安等工作情况的报告，依法监督乡人民政府的工作。

（3）根据田心乡人民政府的建议，决定对田心乡的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

（4）监督、检查田心乡人民政府及有关单位办理田心乡人民代表大会代表提出的建议和意见。

（5）组织田心乡人民代表大会代表对田心乡人民政府和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系田心乡人民代表大会代表和接受武定县人民代表大会及常务委员会的委托，联系田心乡区域内的州、县人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡人民政府和工作人员的申诉和意见。

（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报田心乡人民代表大会备案。

（9）受理人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，决定辞职的，报乡人民代表大会备案。

（10）受理乡人民代表大会代表的辞职，决定辞职的，通告该代表的原选区选民，并报乡人民代表大会备案，主持罢免和补选田心乡人民代表大会代表的工作。

（11）根据乡人民代表大会代表资格审查委员会的报告，确认本届补选代表和下届当选代表的资格，予以公告，分别向本届和下届乡人民代表大会 报告。

（12）决定召开乡人民代表大会的时间和联席会议人员的名单。

（13）办理乡人民代表大会、县人民代表大会及常务委员会交付的其他工作。

3．田心乡人民政府的职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）制定田心乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（3）讨论乡经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

（7）负责区域内的应急管理工作。

（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。

（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

（10）加强田心乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（11）执行乡党委的决定、乡党代会和乡人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，规范乡镇机构设置。田心乡党政机关统一设置5个综合办公室：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；设置7个事业机构：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2022年是深入实施“十四五”规划、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，是喜迎党的二十大胜利召开的重要之年，也是新一届政府施政的开局之年。今年政府工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九届六中全会及中央经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委十一届一次全会、省委经济工作会议、省委省政府楚雄现场办公会精神和州委十一次全会、州委经济工作会议、县委十五届一次全会精神，立足我乡特色，加强优质烟、优质米、优质两青豆、优质土瓜、优质谷花鱼建设，全力推动乡域经济社会高质量发展。

2022年乡党委建议全乡经济社会发展的主要目标为：农产品加工现价总产值增速与上年持平；固定资产投资（不含农户）增长16%以上；地方公共财政预算收入增长3%以上；城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步；招商引资额增长20%以上。城镇登记失业率控制在5%以内；单位生产总值能耗控制在州下达指标之内。

1.紧紧围绕乡村振兴，建设美丽乡村。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，准确认定“三类对象”，落实帮扶措施，加强监测对象日常管理。分类摸清各类扶贫项目资产底数，落实公益性资产管护主体，明晰经营性资产产权关系，确保继续发挥作用。做好易地扶贫搬迁后续帮扶，巩固深化沪滇扶贫协作。提升人居环境质量。严格落实河长制，全力推进金沙江流域十年禁捕工作，持续改善金沙江流域水环境质量。深入开展国土绿化行动，实施村庄绿化、裸土复绿等工程，持续做好异地植被恢复造林工作。长效开展爱国卫生和人居环境整治工作，加大力度推进厕所革命，提升两污治理能力，推进村庄绿化美化和风貌提升等工作。

2.牢牢抓好特色产业，打造田心品牌。高质量发展特色种养殖业。有序推进“一村一品”工作，继续坚持以市场为导向，以增收为目标，以资源为依托，以科技为动力；增加总量，提高质量，发挥优势，逐步形成规模化经营、社会化服务的产业化发展格局。优化提升烟草产业。加大烟叶生产培训、辅导力度，加快烟草种植现代化发展步伐，圆满完成县级下达的种植面积和烟叶收购目标任务。精心打造名优特色品牌。加强“优质烟、优质米、优质两青豆、优质土瓜、优质谷花鱼”五大基地建设，继续利用“特色节日+互联网直播”方式集中展示、集中宣传和集中销售地方名优特色农产品，提升田心地方名优农产品认知度和品牌影响力。

3.稳稳推进项目建设，铸牢发展根基。加强项目储备和沟通衔接。紧紧围绕产业发展、基础设施、社会事业、民生工程建设，多渠道、多层次、全方位争取项目资金，有序推进“十四五”规划2021—2022年各项重点项目。加快推进在建项目发挥效益。建设完成田心乡为民服务中心大楼、田心街修复项目、河门口危桥拆除重建建设项目、鸡街子公墓电路配套设施、高标准农田建设项目等一批重点项目。全方位推进招商引资。依托全乡高中低海拔立体气候优势，以生态牛羊、土鸡养殖、肉驴养殖、两青豆种植、土瓜种植、生态谷花鱼养殖、低热河谷冬早蔬菜和水果种植为突破口，打破群众“守本、守地”等观念束缚，大力引进有实力、讲诚信的企业，建基地、强产业，辐射带动全乡群众发展特色产业，持续增加收入。

4.时时盯住民本民生，提升幸福指数。坚持教育优先发展。全面加强中小学校、中心幼儿园安全管理，强化教师队伍建设，着力提高教育教学质量，确保学前三年毛入园率达80%以上，确保义务教育阶段巩固率达100%。全面提高公共卫生处突能力。提升突发公共卫生事件监测预警和应急处置能力，严格落实疫情防控措施，提升居民健康素养水平。坚决落实民生保障政策。严把城乡低保、社会救助、残疾人补贴等各类社保政策对象评定关、政策兑现关和动态调整关，把民生政策不折不扣落到实处。持续开展劳动力转移。加强农民教育培训力度，注重职业农民培育，积极宣传创业就业扶持政策，扎实做好供需对接、职业介绍、技能培训和劳务输出等服务保障工作，依法依规解决好农民工工资问题。健全公共文化服务体系。打造州级示范性文化站，大力开展好“三月十三”“土瓜节”“谷花鱼节”等地方特色活动，进一步丰富群众精神文化生活。

5.处处树立底线思维，筑牢守护防线。加强社会综合治理能力。坚持用法治思维和法治方式推动工作，学习借鉴新时代“枫桥经验”，不断健全完善乡村两级联动调解机制，下茬解决信访积案和遗留问题，从严从重打击缠访闹访、重复访、越级访等行为，做到“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”。持续开展安全生产风险隐患大起底大排查大排除。加大重点领域、重点行业隐患排查治理力度，遏制重特大事故，减少一般性事故，汛期和防火期严格落实24小时值守制度，全力保护人民群众生命财产安全。全面完善社会治安网格立体化防控体系。深入开展普法教育，依法严厉打击电信诈骗以及非法阻挡、阻碍重点项目建设等违法犯罪行为，扎实推进“平安田心”建设，常态化开展扫黑除恶斗争，切实维护社会大局稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位1个（村委会）；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个（党委、政府、人大、社团、民政）；参公管理事业单位1个（财政所）；非参公管理事业单位6个（田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心、田心乡社会保障和为民服务中心、田心乡国土和村镇规划建设服务中心、田心乡农业农村服务中心、田心乡林业和草原服务中心、水务服务中心）。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制54人，事业编制33人。在职实有58人，其中：财政全供养58人（田心乡在职在编在岗行政事业单位职工），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1276.42万元，其中：一般公共预算1276.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比2021年1291.94万元减少15.52万元，减少原因是单位人员变动，相对应人员经费改变。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1276.42元，其中:本年收入1276.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1276.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比2021年1291.94万元减少15.52万元，减少原因是单位人员变动，相对应人员经费改变。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1276.42万元。财政拨款安排支出1276.42万元，其中：基本支出1257.42万元，占总支出98.51%，与上年对比减少19.46万元，主要原因是人员变动，对应人员经费减少；项目支出19万元，占总支出1.49%。

与上年对比增加3.94万元，主要原因分析本年度增加了党代表活动经费（10.3万元）、人大代表活动经费（5.9万元），2021年预算项目村“两委”换届经费及非税收入取消。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行21.19万元，其中，15.29万元主要用于本乡镇人大 机关的工资福利支出及公用经费支出，5.9万元主要用于党代表活动。

2010301.行政运行342.52万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务10.4万元，主要用于本乡镇政府机关人大 机关会议费支出。

2010601.行政运行53.25万元，主要用于田心乡财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2010602.一般行政管理事务0.8万元，主要用于田心乡财政所的培训支出。

2013101.行政运行70.06万元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2013601.行政运行10.3万元，主要用于本乡镇其他共产党事务支出。

2070109.群众文化25.23万元，主要用于本乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行52.15万元，主要用于本乡镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休21.81万元，主要用于本乡镇党政机关退休干部统筹外退休费支出。

2080502.事业单位离退休21.64万元，主要用于本乡镇事业单位退休干部统筹外退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出70.36万元，主要用于本乡镇行政事业单位在职在编人员养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出5.18万元。

2080801.死亡抚恤0.01万元，主要用于本乡镇烈士遗属及烈士子女补助支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.71万元，主要用于本乡镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助27.78万元，主要用于本乡镇敬老院管理人员、原村公所（办事处）干部补助、原老大队干部补助支出。

2101101.行政单位医疗18.75万元，主要用于本乡镇行政单位干部职工基本医疗支出。

2101102.事业单位医疗23.20万元，主要用于本乡镇事业单位干部职工基本医疗支出。

2101103.公务员医疗补助22.72万元，主要用于本乡镇行政事业单位干部职工公务员医疗补助支出。

2120201.城乡社区规划与管理20.74万元，主要用于本乡镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130104.事业运行165.17万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2.00万元，主要用于本乡镇动物疫情疫病防治经费支出。

2130204.事业机构61.41万元，主要用于本乡镇林业和草原服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理56.18万元，主要用于本乡镇水务服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助55.86万元，主要用于本乡镇交通协管员、村党支部负责人、村委会 报账员、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任补助支出，村委会、村民小组、村党支部工作经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助63.24万元，主要用于本乡镇乡村民小组长补助及村民小组工作经费支出。

2210201.住房公积金52.77万元，主要用于本乡镇行政事业单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出774.63万元（基本支出774.65万元，项目支出0万元），其中，基本工资194.82万元，津贴补贴支出235.26万元，奖金144.48万元，职工基本医疗保险缴费39.58万元，公务员医疗补助缴费22.72万元，其他社会保障缴费9.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.36万元，职业年金缴费5.18万元，住房公积金52.77万元，绩效工资65.63万元。

商品和服务支出151.09万元（基本支出151.09万元，项目支出0万元），其中，办公费61.94万元，水费0.47万元，电费2.65万元，邮电费2.23万元，差旅费14.5万元，公务接待费6.62万元，公务用车运行维护费10.5万元，工会经费8.79万元，会议费17.79万元，救济费0.01万元，培训费0.2万元，维修（护）费0.5万元，其他交通费用23.4万元，其他商品和服务支出1.31万元。

对个人和家庭补助支出264.17万元（基本支出264.17万元，项目支出0万元），其中，生活补助221.54，退休费42.63万元等。

资本性支出2.08万元（基本支出2.08万元，项目支出0万元），其中办公设备购置2.08万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额17.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元），公务接待费支出6.62万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

田心乡无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

田心乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

田心乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.726万元，其中：政府采购货物预算4.726万元，A090101复印纸数量166箱，金额2.52万元。A0201060102激光打印机数量1台，金额0.25万元。A020201复印机数量1台，金额1.196万元。A090101复印纸数量20箱，金额0.36万元。A02021003装订机数量1台，金额0.4万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

田心乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.12万元，较上年减少0.1万元，下降0.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

田心乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

田心乡2022年公务接待费预算为6.62万元，预计执行国内公务接待135批次，6700人次，接待费开支6.62万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。较上年减少2.1万元，下降24.08%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待，从而降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

田心乡2022年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加2万元，增长23.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加2万元，增长23.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加主要原因是新增田心乡林业站消防车运行维护费2万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田心乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.12万元，较上年减少0.1万元，下降0.58%，减少原因是切实将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，2022年持续压缩公务接待费。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1576.42万元，比上年减少了19.46万元，主要原因是:单位人员变动，相对应人员经费改变。加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算19万元。2021年项目支出预算15.06万元。比上年增加了3.94万元。增加的原因是增加了党代表活动经费10.3万元、人大代表活动经费5.9万元，2021年预算项目村“两委”换届经费及非税收入取消。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，为了开展日常政务活动或为公众提供公众服务的需要，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、三公经费：财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为92.66万元，比2021年减少13.19万元，减少的原因是田心乡群团组织1人调出。其中：办公费65.35万元，会议费14.82万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费8.5万元，培训费1万元。

2022年机关运行经费包含田心乡党委、田心乡人大、田心乡人民政府、田心乡群团组织4家党政机关和社会团体及田心乡财政所参照公务员法管理的事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，田心乡资产总额11953.99万元，其中，流动资产11373.46万元，固定资产537.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8378.17万元，其中固定资产增加39.47万元，购置了基本办公设备和办公桌椅；无形资产增加2.98万元，没有处置房屋建筑物、没有处置车辆、没有报废报损资产，主要是流动资产中的预付账款增加8335.72万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县田心乡部门2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.田心乡2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县田心乡人民政府

2022年2月24日

监督索引号53232900558000111