武定县环州乡2022年部门预算公开

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武定县环州乡2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县环州乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县环州乡2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县环州乡2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县环州乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县环州乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本行政区的经济和社会发展规划，营造良好的经济发展环境，推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

环州乡人民政府共设5个内设机构，包括党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办，所属单位7个，分别是：

1.环州乡财政所

2.环州乡社会保障和为民服务中心

3.环州乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4.环州乡水务服务中心

5.环州乡林业和草原服务中心

6.环州乡农业农村服务中心

7.环州乡国土和村镇规划建设服务中心高桥镇

（三）重点工作概述

2022年是深入实施“十四五”规划、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，是喜迎党的二十大胜利召开的重要之年，也是新一届政府施政的开局之年。做好今年工作意义重大、任务艰巨。今年政府工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九届六中全会及中央经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十一届一次全会、省委经济工作会议、省委省政府楚雄现场办公会精神和州第十次党代会、州委经济工作会议、县委十五届二次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，构建新发展格局，以稳健发展为主旋律，以项目建设为主抓手，持之以恒强基础、兴产业、美环境、惠民生、防风险、优治理，巩固疫情防控和拓展经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，把高质量发展与跨越式发展有机统一起来，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全面融入县委“1234”发展战略，按照破基础建设瓶颈，补产业发展短板，集中力量实施“五大发展战略”、夯实“四大发展基础”、发展“三大农业产业”、走实“两大发展模式”，实现“伟大发展目标”的“5432”发展定位。扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，全力推动全乡经济和社会各项事业高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步。

综合考虑各方面因素，2022年我乡经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长12%以上；规模以上固定资产投资增长15%；招商引资额增长15%；居民收入与经济增长基本同步；其余指标控制在县下达的指标范围之内。

围绕上述目标，今年我乡要重点抓好以下六个方面的工作：1、巩固脱贫成果，着力接续乡村振兴；2、全力打好阻击战，抓紧抓牢常态化疫情防控；3、提升服务效能，着力增强经济活力；4、坚持生态优先，着力推动绿色发展；5、增进民生福祉，着力提升生活品质；6、加大创新治理，着力筑牢安全屏障。

二、预算单位基本情况

我乡编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制28人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆（政府公务用车三辆、林草中心应急保障消防车辆两辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1265.62万元,比2021年减少57.65万元，减少的原因是1.规范单位专项业务经费预算，继续坚持厉行节约；2.2021年环州乡调出6人，人员经费和公用经费相应减少，3.民政项目资金不再纳入乡级预算。其中：一般公共预算财政拨款1265.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1265.62万元，其中:本年收入1265.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1265.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2021年对比减少57.65万元，减少的原因是1.规范单位专项业务经费预算，继续坚持厉行节约；2.2021年环州乡调出6人，人员经费和公用经费相应减少，3.民政项目资金不再纳入乡级预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1265.62万元。财政拨款安排支出1265.62万元，其中：基本支出1246.82万元，与上年对比减少60.34万元，主要原因分析1.规范单位专项业务经费预算，继续坚持厉行节约；2.2021年环州乡调出6人，人员经费和公用经费预算相应减少；项目支出18.8万元，与上年对比增加2.69万元，主要原因分析2022年环州乡增加了“惠农补贴”管理工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行14.79万元，主要用于本乡镇人大 机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010104.人大会议3万元，主要用于本乡镇人大 机关的会议支出。

2010108.代表工作5.5万元，主要用于本乡镇人大 机关代表工作的支出。

2010301.行政运行386.9万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务10万元，主要用于本乡镇政府机关一般行政管理事务支出。

2010601. 行政运行44.99万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2013101. 行政运行71.73万元，主要用于本乡镇党委的工资福利支出及公用经费支出。

2013102. 一般行政管理事务10.3万元，主要用于本乡镇党委的一般行政管理事务支出。

2070109. 群众文化22.51万元，主要用于本乡镇文化广播电视服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行54.02万元，主要用于本乡镇社会保障服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休17.22万元，主要用于本乡镇行政退休人员补助支出。

2080502.事业单位离退休6.46万元，主要用于本乡镇事业退休人员补助支出。

2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出71.09万元，主要用于本乡镇在职人员机关事业单位养老保险缴费支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.02万元，主要用于环州乡在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助27.02万元，主要用于环州乡其他农村生活救助支出。

2101101.行政单位医疗20.1万元，主要用于环州乡行政单位医疗支出。

2101102.事业单位医疗22.26万元，主要用于环州乡事业单位医疗支出。

2101103.公务员医疗补助20.6万元，主要用于环州乡公务员医疗补助支出。

2120201.城乡社区规划与管理9.91万元，主要用于本乡镇城乡社区规划服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130104. 事业运行173.12万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130204. 事业机构60.96万元，主要用于本乡镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304. 水利行业业务管理52.31万元，主要用于本乡镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助54.78万元，主要用于本乡村级的工资福利支出及公用经费支出。

2130706. 对村集体经济组织的补助51.72万元，主要用于本乡村民小组的工资福利支出及公用经费支出。

2210201.住房公积金53.32万元，主要用于环州乡住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出842.23万元（基本支出842.23万元，项目支出0万元），其中，基本工资197.25元，津贴补贴190.31万元，奖金90.06万元，绩效工资169.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.09万元，职工基本医疗保险缴费40万元，公务员医疗补助缴费20.59万元，其他社会保障缴费9.74万元，住房公积金53.32元，其他工资福利支出9万元。

商品和服务支出176.74万元（基本支出157.94万元，项目支出18.8万元），其中，办公费38.5万元，咨询费1万元，水费0.7万元，电费4.04万元，邮电费6.91万元，差旅费5.62万元，维修（护）费4.91万元，会议费36.46万元，培训费0.82万元，公务接待费7.48万元，劳务费21.52万元，工会经费8.89万元，公务用车运行维护费15.05万元，其他交通费用24.18万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭补助支出241.83万元（基本支出241.83万元，项目支出0万元），其中：退休费23.23万元，生活补助218.6万元。

资本性支出4.82万元（基本支出4.82万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置4.82万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额22.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.05万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.05万元），公务接待费支出7.47万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本乡镇2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本乡镇2022年无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本乡镇2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本乡镇2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.82万元，其中：政府采购货物预算4.82万元，分别是：1.武定县环州乡人民政府计划采购夏普打印机1台，合计2.76万元，复印纸20件，合计0.36万元；2.武定县环州乡社会保障和为民服务中心，计划采购办公设备惠普打印机1台，合计1万元；计划采购办公复印纸10件，合计0.2万元；3.武定县环州乡财政所计划采购办公复印纸10件，合计0.2万元；4.武定县环州乡林业和草原服务中心，计划采购办公设备联想激光打印机1台，合计0.2万元；计划采购办公复印纸5件，合计0.1万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

本乡镇2022年度无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

环州乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.52万元，较上年减少13.07万元，下降36.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

环州乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

环州乡2022年公务接待费预算为7.47万元，较上年减少13.02万元.下降63.54%，国内公务接待批次为135次，共计接待1500人次。

减少原因是：严控“三公经费”支出预算,坚持厉行节约；环州乡2021年人员调出较多，人员经费预算相应减少，用于公务接待的资金占比减少；省、州、县减少不必要的督导和检查，乡镇减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

环州乡2022年公务用车购置及运行维护费为15.05万元，较上年减少0.05万元，下降0.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费15.05万元，较上年减少0.05万元，下降0.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是环州乡严格执行“三公经费”支出预算逐年递减的要求。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少13.07万元，减少的主要原因是：严控“三公经费”支出预算,坚持厉行节约；环州乡2021年人员调出较多，人员经费预算相应减少，用于公务接待的资金占比减少；省、州、县减少不必要的督导和检查，乡镇减少公务接待活动；环州乡严格执行“三公经费”支出预算逐年递减的要求。具体情况如下：2022年公务接待费预算为7.47万元，2021年公务接待费预算开支20.49万元;2022年公务用车购置及运行维护费为15.05万元，2021年公务用车购置及运行维护费为15.1万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1246.82万元。2021年基本支出预算1307.16万元，比上年减少了60.34万元，主要原因是:我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。环州乡2021年人员调出较多，人员经费预算相应减少，用于公务接待、单位运转的资金占比减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算18.8万元。2021年项目支出预算16.11万元。比上年增加2.69万元。主要原因分析2022年环州乡增加了“惠农补贴”管理工作经费预算。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，环州乡不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为139.44万元，比2021年142.08万元，减少2.64万元，减少的原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中：办公费66.47万元，会议费36.04万元，委托业务费19.04，公务接待费3.21万元，公务用车运行维护费12.7万元，维修（护）费1.5万元，其他商品和服务支出0.48万元。(行政、参公管理单位)

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，环州乡资产总额1374.95万元，其中，流动资产634.92万元，固定资产740.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少766.02万元，其中固定资产增加38.97万元，购置了基本办公设备和办公桌椅。没有处置房屋建筑物、没有处置车辆、没有报废报损资产，主要是流动资产中的货币资金减少804.99万元，属于环州乡支付项目款和项目质量保证金。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县环州乡2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县环州乡2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县环州乡人民政府

2022年2月24日

监督索引号53232900557800111