武定县插甸镇2022年部门预算公开

监督索引号53232900558400000

武定县插甸镇2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县插甸镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县插甸镇2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分武定县插甸镇2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县插甸镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县插甸镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）机构设置情况

插甸镇人民政府共设5个内设机构，包括党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办，所属单位7个，分别是：

1.插甸镇财政所

2.插甸镇社会保障和为民服务中心

3.插甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.插甸镇水务服务中心

5.插甸镇林业和草原服务中心

6.插甸镇农业农村服务中心

7.插甸镇国土和村镇规划建设服务中心

插甸镇2022年年初预算在职在编实有人数64人；遗属6人；退休人员16人；部队退转军人1人；在编实有车辆2辆,不在编制內的2辆是消防应急车。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，是深入实施“十四五”规划的关键之年，也是新一届镇人民政府全面履职的第一年。2022年为确保各项目标任务圆满完成，我们将以新姿态、新作为，确保开好局、起好步。

1、以更大力度巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴战略。牢牢把握“三农”工作重心的历史性转移，围绕“一年全面巩固、三年全面拓展、五年全面高质量完成过渡”目标，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。落实因病因灾因意外等形成的生活困难人员帮扶措施，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。完善和落实有效衔接政策，抢抓被列为乡村振兴示范乡镇的机遇，争取更多项目和资金落地插甸，在产业发展、人居环境提升、社会治理等方面为全县乡村振兴提供可复制、可推广、可引领的经验。

2、以更大力度完善产业结构，促进经济高质量发展。坚持理念创新、技术革新和业态更新，做优做强主导产业，在融入新发展格局上实现新突破、落实插甸行动中展现新作为。

3、以更大力度强化项目建设，培育持续发展驱动力。坚持“产业为要、项目为王”的理念，充分利用我镇资源、区位、物流、劳务等优势，以投资结构优化产业结构，以项目建设获取经济产出，千方百计稳投资、稳增长。按照“储备一批、落地一批、推进一批、投产一批”的原则，谋划推进重点项目，积极争取在今年内再实施一批产业和基础设施项目，形成项目梯次推进新格局。切实强化项目管理调度，做到精力、资金、土地、服务跟着项目走，高质量推进项目建设。

4、以更大力度提升生活品质，打造宜居宜业生态镇。立足把插甸作为县域副中心之一的定位，接轨武定、融入环线，做强集镇、构造支点，参与长己线沿线乡镇一体化建设。加强生态保护和修复，落实最严格的生态环境保护制度，坚决守住绿水青山。

5、以更大力度满足群众期盼，顺应人民幸福新期待。坚持以人民为中心，聚焦民生最突出短板，顺应群众最急切期盼。扎实办好民生实事。统筹抓好自然资源、统计、金融、档案、气象、人防、地震、通讯、市场监管、人民武装等工作，大力发展老龄、老干部、科协、工会、共青团、妇女儿童、残联、工商联等各项事业。

6、以更大力度优化营商环境，提升实体经济承载力。坚持以改革为主动力、园区为主战场、要素为主保障，着力打造营商环境“高地”，形成实体经济集聚“洼地”。

7、以更大力度防范化解风险，筑牢安全稳定防护网。坚持党中央的领导、人民当家作主、依法治镇有机统一，把制度优势更好地转化为治理效能，推动打造治理能力现代化、民族团结进步、平安和谐的插甸。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全供养64人。

离退休人员17人，其中：离休1人（部队退转军人），退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，有2辆是消防应急车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1578.55万元 ，比2021年增加29.78万元，增加的原因是财政供养人员调入，增加了人员经费及公用经费预算。其中：一般公共预算财政拨款1578.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1578.55万元，比2021年增加29.78万元，增加的原因是财政供养人员调入，增加了人员经费及公用经费预算。其中:本年收入1578.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1578.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1578.55万元。财政拨款安排支出1578.55万元，其中，基本支出1559.02万元，占总支出的98.76%，与上年对比增加26.78万元，主要原因是增加了人员经费及公用经费预算。项目支出19.54万元，占总支出的1.24%,与上年对比增加3.01万元，主要原因是2022年项目预算根据年度计划进行了预算调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101.行政运行14.72万元，主要用于本镇人大 机关的工资福利支出及公用经费支出。

2、2010104.人大会议1万元，主要用于人大会议支出。

3、2010108.代表工作5.90万元，主要用于镇级代表工作支出。

4、2010301.行政运行476.31万元，主要用于本镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

5、2010601.财政事务54.67万元，主要用于本镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

6、2010602. 一般行政管理事务3万元，主要用于本镇财政所的办公费、劳务费、差旅费等经费支出。

7、2013101.行政运行73.63万元，主要用于本镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

8、2013102. 一般行政管理事务10.3万元，主要用于本镇党代表的办公费、会议费及培训费等支出。

9、2070109.群众文化支出22.77万元，主要用于本镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

10、2080101.行政运行支出61.46万元，主要用于本镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

11、2080501.行政单位离退休支出31.63万元，主要用于行政单位离退休人员补助。

12、2080502.事业单位离退休支出15.17万元，主要用于事业单位离退休人员补助。

13、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出84.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

14、2080801.死亡抚恤0.01万元，主要用于军人的死亡抚恤支出。

15、2080803.在镇复员、退伍军人生活补助2.53万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

16、 2082502.其他农村生活救助46.55万元，主要用于其他农村生活救助支出。

17、2101101.行政单位医疗22.98万元，主要用于行政单位在职人员的医疗保险支出。

18、2101102.事业单位医疗27.03万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

19、2101103.公务员医疗补助25.15万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助支出。

20、2120201.城镇社区规划与管理支出37.58万元，主要用于城镇社区规划与管理的工资福利支出及公用经费支出。

21、2129999.其他城镇社区支出0.04万元，主要用于企业退休人员费用支出。

22、2130104.事业运行支出195.07万元，主要用于插甸镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

23、2130204.事业机构运行73.9万元，主要用于插甸镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

24、2130304.水利行业业务管理支出56.26万元，主要用于插甸镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

25、2130705.对村民委员会和村党支部的补助91.08万元，主要用于插甸镇12个村委会的各种经费支出。

26、2130706.对村集体经济组织的补助82.36万元，主要用于村级各类人员的补助支出。

27、2210201.住房公积金63.19万元，主要用于插甸镇全体在职人员的公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出989.90万元（基本支出989.90万元，项目支出0万元），其中，基本工资240.77万元，津贴补贴支出216.96万元，奖金支出104.77万元，绩效工资支出191.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出84.26万元，职工基本医疗保险缴费支出47.39万元，公务员医疗保险缴费支出25.15万元，其他社会保障支出16.34万元，住房公积金支出63.19万元。

2、商品和服务支出199.70万元（基本支出180.70万元，项目支出19万元），其中，办公费51.44万元，水费1.04万元，电费6.51万元，邮电费8.94万元，差旅费8.02万元，维修费6.82万元，会议费34.52万元，培训费4.8万元，公务接待费14.07万元，劳务费17.97万元，工会经费10.53万元，公务用车运行维护费6.24万元，其他交通费27.78万元，其他商品和服务支出1.02万元。

3、对个人和家庭的补助386.30万元（基本支出385.76万元，项目支出0.54万元），其中：离休费（退转军人）11.:95万元，退休费34.15万元，抚恤金0.01万元，生活补助339.69万元，其他对个人和家庭的补助0.5万元。

4、资本性支出2.63万元（基本支出2.63万元，项目支出0万元），办公设备购置2.63万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额20.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.24万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.24万元），公务接待费支出14.07万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年插甸镇无对下专项转移支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年插甸镇无与中央配套事项资金预算。

（三）经济社会事业发展事项

2022年插甸镇无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.48万元，其中：政府采购货物预算2.48万元，分别是分别是插甸镇农业农村服务中心多功能一体机1台1.36万元，激光打印机1台0.24万元，档案柜3组0.30万元，复印纸15件0.28万元；插甸镇林业和草原服务中心金属床架5张0.20万元；插甸镇国土和村镇规划建设服务办公椅子1套0.10万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元

（二）政府购买服务预算情况

2022年插甸镇无政府购买服务的预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

插甸镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.31万元，较上年减少10.71万元，下降34.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2021年预算一致。

（二）公务接待费

插甸镇2022年公务接待费预算为14.07万元，较上年减少8.24万元，下降36.93%，国内公务接待批次为281次，预计接待2800人次。

2022年公务接待费减少的原因是插甸镇进一步完善接待制度，改变接待方式，严格控制接待的标准及次数，调整支出结构。

（三）公务用车购置及运行维护费

插甸镇2022年公务用车购置及运行维护费为6.24万元，较上年减少2.47万元，下降28.36%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年一致；公务用车运行维护费6.24万元，较上年减少2.47万元，下降28.36%。年末公务用车保有量为2辆。

2022年公务用车购置及运行维护费减少是因为2021年要支付历史遗留的公务用车运行维护费，所以2021年的公务用车购置及运行维护费增加，而2022年没有欠账。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少10.71万元，减少的主要原因是插甸镇进一步完善接待制度，改变接待方式，严格控制接待的标准及次数，调整支出结构。具体情况如下：

1、插甸镇2022年公务接待费预算为14.07万元，较上年减少8.24万元，减少的主要原因是插甸镇进一步完善接待制度，改变接待方式，严格控制接待的标准及次数，调整支出结构。

2、插甸镇2022年公务用车购置及运行维护费为6.24万元，较上年减少2.47万元，2022年公务用车购置及运行维护费减少是因为2021年要支付历史遗留的公务用车运行维护费，所以2021年的公务用车购置及运行维护费增加，而2022年没有欠账。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1559.02万元。2021年基本支出预算1532.24万元，比上年增加了26.78万元，主要原因是:财政供养人员调入，增加了人员经费及公用经费预算；2021年部分干部职工晋级晋职，增加了工资。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算19.54万元。2021年项目支出预算16.53万元。比上年增加了3.01万元。增加的原因是2022年项目预算根据年度工作目标计划进行了项目预算调整。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为86.93万元，比2021年增加2.87万元，增加的原因是人员调入，增加了公用经费。其中：办公费22.60万元，水费0.2万元，电费2.55万元，邮电费0.35万元，差旅费4.32万元，会议费23万元，培训费6.3万元，公务接待费14.01万元，劳务费3.12万元，工会经费4.64万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出0.20万元，对个人和家庭的补助1.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，插甸镇资产总额7180.75万元，其中，流动资产4528.7万元，固定资产1182.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1469.17万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1524.40万元，其中固定资产增加123.30万元。插甸镇2021年没有处置房屋建筑物、车辆；报废报损资产18项，账面原值14.96万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.8万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入0.8万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月31日的统计数据。

武定县插甸镇2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县插甸镇2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县插甸镇人民政府

2022年2月23日

监督索引号53232900558400111