武定县地方公路管理段2022年部门预算公开

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武定县地方公路管理段2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县地方公路管理段2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县地方公路管理段2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县地方公路管理段为事业单位，其主要职能是：负责全县403.782公里县乡公路养护管理工作，水毁抢险保通，公路绿化，保障县乡公路畅通。

（二）机构设置情况

武定县地方公路管理段编制2022年部门预算单位共1个，其中非参公管理事业单位1个。内设办公室、计划财务室、工程技术统计室3个股室。

（三）重点工作概述

1.安全生命防护工程

2022年我段高度重视农村公路安全生命防护工程，严格落实工作责任，由分管养护副局长亲自抓，定期召开专题会议进行研究部署，坚持质量为先，在抓好建设工程质量的基础上，对照任务目标，细化时间节点、落实工作责任到人，狠抓工程建设进度，确保项目建设顺利推进。全年共实施安全生命防护工程二批：

（1）2021年第一批安全生命防护工程，总投资478万元，共分5个标段，实施内容为波形护栏、安全警示墙，该工程计划于2021年3月份开工，于2022年5月份全面完工，目前在进行交工验收、竣工结算、竣工资料编制等工作。

（2）2022年武定县公路安全生命防护工程，共计分2个标段、总投资326万元，该工程于2022年1月份开工，目前第一标段工程已完工，第二标段于2022年12月底可全面完工。

2、预防性养护及小修保养工作

2022年我段按照年初制定的养护计划认真抓好全县各条线路的日常养护工作，严格按照省、州、县的要求，做到路基完好、路面整洁、路拱适度、排水通畅、边坡稳定、绿化达标、行车舒适，公路各项技术指标均达到标准规范要求。全年养护管理工作如下：

（1）集中组织农村公路养护管理现场培训会4次，签订各条线路的养护合同48份，培训指导养护人员187人次。到各乡（镇）交通管理所进行业务指导及工作交流19次。

（2）进一步完善农村公路养护体系，落实“政府主导，分级管理，县为主体”的农村公路养护体制，充分发挥乡镇人民政府、村委会和村民的作用，做到“县有农村公路管理机构，乡镇有交通管理所，村有相对稳定的养护人员”的要求。乡镇人民政府设置交通管理所并配备2人以上专兼职管理人员，负责乡、村道的日常养护管理工作，做好乡、村道养护指导工作，实现“县道县养、乡道乡养、村道村养”，确保全县列养1419.93公里农村公路，经常性养护率县道达100%、乡道达87%、村道达77%，优良路率县道达87%、乡道达78%、村道达72%。

（3）重视雨季公路保通工作，按州局要求完善好抢险保通应急预案。定期保养、检修单位的养护机械，确保一旦发生公路突发性灾毁事故，能够第一时间实施应急抢险保通。雨季期间对各条线路坍塌方及时清理，截至12月，开展雨季水毁应急保通16次，动用装载机、挖机等各类抢险保通机械98台次、825小时，共清除坍塌方4650立方米，投入资金57万元，确保了公路雨季安全畅通。

4.公路绿化推进情况

2022年我段按照州交通运输局部署，以绿化考核指标为依据，加强公路绿化美化工作。一是对2019年已绿化美化路段进行督查，督促对未成活树木进行补栽补种。二是认真实施2019年绿化美化任务，在沙山线（沙拉箐至东坡公路）宜林路段栽植榕树共计50公里。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入778.06万元，其中：一般公共预算778.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年225.22万元对比增加552.84万元，主要原因是公路养护项目资金增加，2021年使用项目结转结余资金，年初只预算基本支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入778.06万元，其中:本年收入778.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款778.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年225.22万元对比增加552.84万元，主要原因是公路养护项目资金增加，2021年使用项目结转结余资金，年初只预算基本支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出778.06万元。财政拨款安排支出778.06万元，其中：基本支出238.76万元，与上年222.13万元对比增加16.63万元，增加的主要原因是人员经费增加，2021年5月份调入人员1名；项目支出539.3万元，与上年3.1万元对比增加536.2万元，增加的主要原因是2021年使用项目结转结余资金，年初只预算基本支出,2022年预算公路养护县级补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休19.32万元，主要用于机关事业单位退休缴费支出；

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出10.46元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助支出6.83万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2140106交通运输支出-公路养护支出707.93万元，主要用于单位工资福利支出，日常经费支出，工伤保险基金的补助支出；

2210201住房保障支出-住房公积金支出13.95万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出199.70万元（基本支出199.7元，项目支出539.3万元），其中，基本工资52.11万元，津贴补贴支出29.74万元，奖金支出35.39万元，绩效工资支出31.06万元，机关事业基本养老保险缴费支出18.59万元，事业单位医疗保险缴费支出10.46万元，公务员医疗补助缴费支出6.83万元，其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金缴费支出13.95万元。

商品和服务支出17.07万元（基本支出17.07万元，项目支出0万元），其中，办公费支出5.05万元，水费支出0.7元，邮电费支出1.2万元，差旅费支出3万元，公务接待费支出0.3万元，工会经费支出2.32万元，公务用车运行维护费支出3万元，其他商品和服务费0.54万元。

对个人和家庭的生活补助支出22万元（基本支出22万元，项目支出0万元），其中，退休费支出19.32万元，遗属生活补助支出2.68万元。

资本性支出539.3万元（基本支出0万元，项目支出539.3万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，基础设施建设539.3万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额3.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费支出0.3万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，分别是硒鼓、粉盒各1个，金额0.1万元，办公桌椅共4个，金额0.2万元，复印件共计40件，金额0.6万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元

（二）部门政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年增加1万元，增长43.48%，具体变动情况如下：主要是公务用车运行维护费增加，脱贫攻坚任务艰巨、公路竣工验收、公路巡查的次数增加，公务用车次数增加及车辆老化，导致车辆维修费及油费增加。

（一）因公出国（境）费

武定县地方公路管理段2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，在去年及基础上无变化。

（二）公务接待费

武定县地方公路管理段2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为11次，共计接待81人次，在上年的基础上无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县地方公路管理段2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1万元，增长43.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元，增长43.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要是公务用车运行维护费增加，脱贫攻坚任务艰巨、公路竣工验收、公路巡查的次数增加，公务用车次数增加及车辆老化，导致车辆维修费及油费增加。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加1万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，脱贫攻坚任务艰巨、公路竣工验收、公路巡查的次数增加，公务用车次数增加及车辆老化，导致车辆维修费及油费增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算238.76万元。2021年基本支出预算222.13万元，与上年对比增加16.63万元，增加的主要原因是人员经费增加，2021年5月份调入人员1名。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算539.30万元。2021年项目支出预算3.10万元。比上年增加536.20万元，增加的主要原因是2021年使用项目结转结余资金，年初只预算基本支出。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入分类

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

2.支出分类

基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3.主要支出功能分类科目

事业单位离退休：主要反映单位退休职工退休费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

4.“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额9260.83万元，其中，流动资产368.43万元，固定资产7844.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1048.34万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1640.67万元，其中固定资产增加3959.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产200平方米，资产出租收入6.06万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县地方公路管理段2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县地方公路管理段2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县地方公路管理段

2022年2月16日

监督索引号53232900634900111