武定县猫街小学2022年部门预算公开

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武定县猫街小学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县猫街小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县猫街小学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县猫街小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县猫街小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

猫街小学在单位法人杨宽胤的正确领导下，严格遵守教育法律、法规和相关政策。认真贯彻和执行党和政府的教育方针，坚持社会主义科学发展观，以人为本，努力构建和谐校园，本年度内主要开展以下教育教学业务活动：

1、全面贯彻党和政府的教育方针，以人为本，认真实施九年义务教育，发展基础教育，不断提高和巩固“两基”成果。

2、依法组织和实施教工学历提升的学习和培训；不断提升在职教职工的学历层次；狠抓继续教育工作，不断提高教师的教学水平和业务能力。

3、认真开展党、团、工、青、妇和少先队工作，确保机构健全，运行正常，工作有效，真正服务和促进学校的教育教学工作。

4、认真开展学校的安全工作，小学与村完小签订《安全责任状》，班主任与学生家长签订《安全协议书》，做到校校有安全制度，班班有安全公约；确保每所学校都在安全的环境中开展教育教学工作，实现了校校安全，生生平安。

5、依据教育法律、法规和相关政策，遵循教育规律，引领小学教育教学活动，依法治校，依法治学，敢抓善管，加强教研，促进教改。以人为本，使我镇的小学教育教学质量不断提高。

6、完成猫街镇党委、镇人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设科室6个，即校长办公室、行政办公室、总务办公室、教务处、德育室、工会办公室，设在猫街镇中心小学内。本次预算公开数据包括猫街镇和所属15所村委会小学和4所幼儿园，即：猫街镇中心小学、咪三咱小学、百子小学、仓房小学、黄栗树小学、永泉小学、白云庵小学、大麦地小学、龙庆关小学、七排小学、秧草地小学、招银小学、半山小学、五拃甸小学、三家村小学，以及猫街镇幼儿园、白云庵幼儿园、仓房幼儿园、龙庆关幼儿园19所学校。2022年年初预算在职在编实有人数131人，退休人员49人，无公用车辆。

（三）重点工作概述

2022年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育学生补助方案，推动猫街镇教育教学工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，事业编制133人。在职实有131人，其中：财政全供养131人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2560.87万元，比2021年财务总收入2466.51万元增加94.36万元，增加的原因为：一是教职工职务晋级，基本工资、薪级工资提高；二是学前教育补助金上年度返还50%，本年度全额返还。其中：一般公共预算2560.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2560.87万元，比2021年财务总收入2466.51万元增加94.36万元，增加的原因为：一是教职工职务晋级，基本工资、薪级工资提高；二是学前教育补助金上年度返还50%，本年度全额返还。其中:本年收入2560.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2560.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2560.87万元。财政拨款安排支出2560.87万元，其中：基本支出2488.42万元，比2021年基本支出2429.75万元增加58.67万元，增加的原因为教职工职务晋级，基本工资、薪级工资提高；项目支出72.45万元，与上年36.76万元对比增加35.69万元，主要原因为公用经费拨款增加, 学前教育补助金上年度返还50%，本年度全额返还。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育82.4万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2、2050202.小学教育1830.07万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，办公费、印刷费、电费、维护（修）费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

3、2050701.特殊学校教育0.2万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休106.52万元，主要用于离休、退休人员工资和福利支出。

5、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出202.18万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

6、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出5.68万元，主要用于本单位保险基金的补助支出。

7、2101102.事业单位医疗119.08万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

8、2101103.公务员医疗补助63.11万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

9、2210201.住房公积金151.63万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2251.01万元（基本支出2251.01万元，项目支出0万元）。其中：基本工资633.8万元，津贴补贴支出188.32万元，奖金104.69万元，绩效工资773.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费202.18万元，职业年金缴费5.68万元，职工基本医疗保险缴费113.72万元，公务员医疗补助缴费63.11万元，其他社会保障缴费14.04万元，住房公积金151.63万元。

商品和服务支出180.28万元（基本支出118.44万元，项目支出61.84万元）。其中：基本支出中办公费支出23.75万元，培训费支出2.1万元，公务接待费支出1.2万元，劳务费支出63.18万元，工会经费支出25.27万元，其他商品和服务支出2.94万元；项目支出中办公费支出16.2万元，印刷费支出4.32万元，电费支出0.75万元，维修（护）费支出5万元，劳务费支出32.4万元，委托业务费支出3.17万元。

对个人和家庭补助支出129.58万元（基本支出118.97万元，项目支出10.61万元）。其中：基本支出中离休费支出0万元，退休费支出104.52万元，生活补助支出14.45万元；项目支出中生活补助支出10.61万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.2万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县猫街小学2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县猫街小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县猫街小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县猫街小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度武定县猫街小学无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县猫街小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少1.13万元，下降48.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县猫街小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算保持一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县猫街小学2022年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少1.13万元，下降48.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待240人次。减少的原因是脱贫攻坚进入巩固阶段，疫情防控下校际间的教研交流活动减少，导致公务接待批次和人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县猫街小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少1.13万元，下降48.5%，减少的原因是脱贫攻坚进入巩固阶段，疫情防控下校际间的教研交流活动减少，导致公务接待批次和人数减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算2488.42万元，比2021年基本支出2429.75万元增加58.67万元，增加的原因是教职工职务晋级，基本工资、薪级工资等增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目预算支出72.45万元，与上年36.76万元对比增加35.69万元，主要原因是增加公用经费拨款，学前教育补助金上年度返还50%，本年度全额返还。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县猫街小学资产总额2055.06万元，其中，流动资产251.13万元，固定资产1792.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加313.24万元，其中固定资产增加295.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县猫街小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县猫街小学2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县猫街小学

2022年2月19日

监督索引号53232900236502400111