武定县九厂小学2022年部门预算公开

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武定县九厂小学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县九厂小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县九厂小学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县九厂小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县九厂小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，以实施素质教育为宗旨，以立德树人为根本，以教书育人为中心，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展；

2、加强党建工作，创设良好政治舆论氛围；

3、加强安全管理，保障师生生命安全；

4、强化师德活动，助力教师专业成长；

5、细化德育要求，促进学生个性发展；

6、强化课堂教学改革，抓好课堂教学质量；

7、大力着手推进我校区的义务教育均衡发展；

8、加强后勤管理，确保学校各项工作正常开展；

9、加强财务管理，促进学校持续发展。

（二）机构设置情况

我单位内设股室7个，行政办、教导处、总务处、党建办、德育室、教科室、工会。本次预算公开数据含中心小学及下属的10所完小（九厂中心完小、雷刚小学、姚铭小学、滑坡小学、旺脉龙小学、启凤小学、小营关小学、贺铭小学、解家营小学、椅子甸小学），村完小内设完小校长、少先队大队辅导员、教研组长、安全管理员、食堂管理员。2022年年初预算在职在编实有人数112人，退休人员70人。

（三）重点工作概述

1、抓师德师风建设，努力把我校教师塑造为一支有灵魂、有素养、有品位、有创新的队伍；

2、加强常规管理，不断提高教育教学质量，努力办好人民满意的教育；

3、积极组织开展丰富多彩的校园文化活动，为学生提供更多展现自我的机会，使学生的个性特长得以发展。

4、加强安全管理，保障师生生命安全不受侵犯。

5、加强校园环境建设，为学生提供一个良好的成长环境。

6、加强学校硬件设施设备的配备，保障学校教育教学工作高效开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，事业编制113人。在职实有112人，其中：财政全供养110人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2327.84万元，其中：一般公共预算2327.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入2327.84万元，比2021年部门财务总收入2136.43万元增加191.41万元，增加的原因是2022年调入教师4人；2022年教师职务晋升，工资增资；学前教育学生人数增加；学前教育办学经费补助2021年是以我单位上缴数的50%预算，2022年是以我单位上缴数的100%预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2327.84万元，其中:本年收入2327.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2327.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入2327.84万元，比2021年部门财政拨款收入2136.43万元增加191.41万元，增加的原因是2022年调入教师4人；2022年教师职务晋升，工资增资；学前教育学生人数增加；学前教育办学经费补助2021年是以我单位上缴数的50%预算，2022年是以我单位上缴数的100%预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2327.84万元。财政拨款安排支出2327.84万元，其中：基本支出2246.81万元，占总支出的96.52%，比2021年的2101.83万元增加144.98万元，增加的原因是2022年调入教师4人；2022年教师职务晋升，工资增资；学前教育学生人数增加。项目支出81.03万元，占总支出的3.5%,比2021年的34.60万元增加46.43万元，主要原因是学前教育办学经费补助2021年是以我单位上缴数的50%预算，2022年是以我单位上缴数的100%预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育102.52万元，主要用于保障学前教育各项工作的正常开展及学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助支出。

2、2050202.小学教育1573.25万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

3、2050701.特殊学校教育0.16万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休153.04万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

5、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出180.18万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

6、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出14.83万元，主要用于职业年金缴费的补助支出。

7、2101102.事业单位医疗105.93万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

8、2101103.公务员医疗补助62.8万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

9、2210201.住房公积金135.13万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1981.51万元（基本支出1981.51万元，项目支出0万元），其中：基本工资577.06万元，津贴补贴支出134.43万元，奖金93.29万元，绩效工资668.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费180.18万元，职业年金缴费14.83万元，职工基本医疗保险缴费101.35万元，公务员医疗补助缴费62.8万元，其他社会保障缴费13.5万元，住房公积金135.13万元。

2、商品和服务支出167.84万元（基本支出100.21万元，项目支出67.63万元），其中：办公费53.69万元，水费2.97万元，培训费3.10万元，公务接待费,1.90万元，劳务费79.46万元，工会经费,22.52万元，其他商品和服务支出4.20万元。

3、对个人和家庭补助支出170.99万元（基本支出165.09万元，项目支出5.90万元），其中：退休费150.17万元，生活补助20.82万元。

4、资本性支出7.50万元（基本支出0万元，项目支出7.50万元），办公设备购置7.50万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额1.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.9万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

用于根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，采购九厂中心幼儿园监控系统一套。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县九厂小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县九厂小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县九厂小学2022年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

公务接待费比2021年预算数2万元减少0.1万元，减少的原因是2021年实际公务接待费为0万元，为了保证2022年学校的正常运转，做到有备无患，2022年公务接待费比2021年预算数减少0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县九厂小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是脱贫攻坚工作已经结束，所以学校公务接待随之减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算2246.81万元。2021年基本支出预算2101.83万元，比上年增加144.98万元，增加的原因是2022年调入教师4人；2022年教师职务晋升，工资增资；学前教育学生人数增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算81.03万元。2021年项目支出预算34.60万元。比上年增加46.43万元，增加的原因是学前教育办学经费补助2021年是以我单位上缴数的50%预算，2022年是以我单位上缴数的100%预算。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县九厂小学资产总额1899.85万元，其中，流动资产142.32万元，固定资产1418.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程239.79万元，无形资产99.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加40.55万元，其中固定资产增加196.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县九厂小学2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县九厂小学2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县九厂小学

2022年2月19日

监督索引号53232900236500200111