武定县发窝小学2022年部门预算公开

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武定县发窝小学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县发窝小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县发窝小学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县发窝小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县发窝小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县发窝小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

（二）机构设置情况

本单位内设处室5个，即校长室、办公室、教务处、德育室、总务处、出纳室。本次预算公开数据含武定县发窝小学27个校点，其中小学1所（即发窝中心小学）、有11个小学教学点（山品小学、黑虎山小学、小石桥小学、分多小学、花园小学、扫者乌小学、阿过咪小学、烧瓦箐小学、中村小学、乍基小学、鱼塘小学）、14所幼儿园（发窝中心幼儿园、山品幼儿园、黑虎山幼儿园、小石桥幼儿园、分多幼儿园、花园幼儿园、扫者乌幼儿园、阿过咪幼儿园、烧瓦箐幼儿园、中村幼儿园、乍基幼儿园、鱼塘幼儿园、阿庆争幼儿园、乍基幼儿园）。

（三）重点工作概述

2022年本校将围绕“提高教学质量、提高德育工作、加强学校安全工作”来开展本年度的工作。

1、以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，向课堂教学要质量，向学困生要成绩。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。开展以“三爱、三全、三让”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。达到了提高质量的目的，使我乡小学的办学效益有了明显的提高。推进城乡一体化进程，实现教育均衡发展。通过实施义务教育规划建设项目，办学规模得到扩大，办学条件全面改善，教育资源配置实现优化，最大限度解决了我乡小学教育均衡发展的问题。

2、学校安全工作方面 ，我校积极落实上级有关要求，配备安防人员和器材，加强校园内巡逻和值班。加强了对教师和形势感知教育，对学生加强了安全教育和防生演练，重点强调学生在遇到不可知的安全问题时，教师不在身边时的自救知识，使学生掌握了基本的自护、自救、逃生和报警的方法。同时，安排班主任、德育室和值日教师定期对宿舍进行排查，防止危险物品进入学校。可以说，我校的安全工作在全体师生的共同努力下，做得是相当的扎实的，有效预防了校园周边和校内暴力、伤害事件的发生。

3、强化后勤管理 ，规范收费行为，严格执行教育收费标准，从没有乱收费；加强食堂管理，尽力做好服务工作。食堂是师生生活的一个重要组成部分，加强卫生工作，加大监督力度，发现问题，立即整改，一年来，未出现一例食物中毒事故。目前教工食堂的运行状况良好，得到了大多数就餐学生的肯定；抓好学校的资产管理工作，完善各种校产校舍的管理及安全制度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，事业编制70人。在职实有66人，其中： 财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入1214.18万元，比2021年的989.66万元增加224.52万元，增加的原因是实际在职人员以及在校学生数比去年增加。其中：一般公共预算财政拨款1214.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1214.18万元，比2021年增加224.52万元，增加的原因是实际在职人员新增12人，教职工职务晋升、岗位变动、薪级增加、财政拨款增加，学前教育保障经费增加，学生数比去年增加、不足100人校点增加、学前教育办学补助专项资金增加。其中:本年收入1214.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1214.18万元（本级财力1214.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1214.18万元。财政拨款安排支出1214.18万元，其中，基本支出1191.59万元，占总支出的98.14%，与上年对比增加219.69万元，主要原因实际在职人员新增12人，教职工职务晋升、岗位变动、薪级增加、财政拨款增加，学前教育保障经费增加。项目支出22.59万元，占总支出的1.86%,与上年对比增加4.83万元，主要原因学生数比去年增加、不足100人校点增加、学前教育办学补助专项资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育22.79万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2、2050202.小学教育872.15万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出、差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

3、2050701.特殊学校教育0.06万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休60.45万元，主要用于武定县发窝小学退休人员工资和福利支出。

5、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.13万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

6、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出20.58万元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

7、2101102.使用单位医疗52.83万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。

8、2101103.公务员医疗补助29.34万元，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出。

9、2210201.住房公积金66.85万元，主要用于教职工在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1048.45万元（基本支出1048.45万元，项目支出0万元），其中，基本工资263.77万元，津贴补贴支出108.97万元，奖金40.64万元，绩效工资372.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.13万元，职业年金缴费20.58万元，职工基本医疗保险缴费50.13万元，公务员医疗补助缴费29.34万元，其他社会保障缴费6.81万元，住房公积金66.85万元。

2、商品和服务支出82.4万元（基本支出69.72万元，项目支出12.68万元），其中，办公费21.39万元，水费0.6万元，维修（护）费3.51万元，培训费0.4万元，劳务费43.74万元，工会经费11.14万元，其他商品和服务支出1.62万元。

3、对个人和家庭补助支出83.33万元（基本支出73.42万元，项目支出9.91万元），其中退休费59.35万元，生活补助23.98万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.49万元，其中，公务接待费支出0.49万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与上年预算一致。

（二）公务接待费

2022年预计执行国内公务接待20批次，100人次，接待费开支0.49万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2021年预算数减少0.01万元，原因是脱贫攻坚项目减少，上级对学校各项检查相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，无公务用车与上年预算一致。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是脱贫攻坚项目减少，上级对学校各项检查相对减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1191.59万元。2021年基本支出预算971.9万元，比上年增加了219.69万元，主要原因是:实际在职人员新增12人，教职工职务晋升、岗位变动、薪级增加、财政拨款增加，学前教育保障经费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算22.59万元。2021年项目支出预算17.76万元。比上年增加了4.83万元。增加的原因是学生数比去年增加、不足100人校点增加、学前教育办学补助专项资金增加。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县发窝小学资产总额2359.14万元，其中，流动资产92.06万元，固定资产2101.1万元，无形资产11.42万元，其他资产154.56万元。与上年相比，本年资产总额增加362.78万元，其中流动资产减少18.8万元，固定资产增加381.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县发窝小学2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县发窝小学2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县发窝小学 2022年2月19日

监督索引号53232900236501400111