武定县幼儿园2022年部门预算公开

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武定县幼儿园2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县幼儿园2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县幼儿园2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

2.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

全园分为2个教学区。第一教学区地处武定县狮山镇中心街108号，占地3.93亩（2621.5平方米）；第二教学区地处武定县狮山镇武康路南段，占地12.75亩（8503平方米）；2个校区占地16.68亩，校舍建筑面积8577.58平方米。全园分为行政办公室、教务办公室、后勤办公室、德育办公室、工会办公室、教科研办公室6个功能室。

（三）重点工作概述

1.在2022年度内实施第二教学区基建工程项目，按质按量完成所有施工内容；

2.对我园创建省一级一等幼儿园作好“软件”及“硬件”的准备工作。

3.抓死教育教学常规工作，稳步提升学前教育质量。

4.加大师资培训力度，提升教师专业素质；

5.投入一定资金，不断改善园所办学条件；

6.提升后勤服务质量，体现服务育人的思想。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1150.81万元，其中：一般公共预算1150.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加预算285.64万元，主要原因为学前保育费标准提高，非税收入也随之提高，纳入预算后的财政拨款也增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1150.81万元，其中:本年收入1150.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1150.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加预算285.64万元，主要原因为学前保育费标准提高，非税收入也随之提高，纳入预算后的财政拨款也增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1150.81万元。财政拨款安排支出1150.81万元，其中：基本支出897.85万元，与上年对比预算增加32.68万元，主要原因为教职工薪级工资调标、各种保险、住房公积金及退休人员职业年金预算增加；项目支出252.96万元，与上年对比增加252.96万元，主要原因为上年未将学前教育办学经费列入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201.学前教育889.28万元，用于教职工工资福利支出636.32万元，学前教育办学经费251.38万元及困难生助学金1.58万元。

2.2080502.事业单位离退休68.98万元，用于退休人员工资支出。

3.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.77万元，用于教职工养老保险缴费支出。

4.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出6.88万元，用于教职工职业年金缴费支出。

5.2101102.事业单位医疗40.57万元，用于教职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101103.公务员医疗补助24.75万元，用于教职工公务员医疗补助支出。

7.2210201.住房公积金51.58万元，用于教职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出725.95万元（基本支出725.95万元，项目支出0万元），其中，基本工资214.23万元，津贴补贴支出13.11万元，奖金34.97万元，绩效工资267.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.77万元，职业年金缴费6.88万元，职工基本医疗保险缴费38.68万元，公务员医疗补助缴费24.75万元，其他社会保障缴费5.54万元，住房公积金51.58万元。

商品和服务支出316.35万元（基本支出104.18万元，项目支出212.17万元），其中，办公费73.16万元，水费1万元，电费1万元，邮电费2.9万元，差旅费3万元，维修维护费82.12万元，培训费6万元，劳务费119.21万元，委托业务费14万元，工会经费11.1万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出（退休教师公用支出）1.86万元。

对个人和家庭补助支出69.3万元（基本支出67.72万元，项目支出1.58万元），其中，离休费0万元，退休费67.72万元，困难生助学金1.58万元。

资本性支出39.21万元（基本支出0万元，项目支出39.21万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1万元，专用设备购置38.21万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额33.23万元，其中：政府采购货物预算33.23万元，分别是：用学前教育经费购置专用设备A020208 触控一体机15套30万元，A060205 木制台、桌类22张1.21万元，办公设备购置A0201060102 激光打印机4台0.68万元，A060503 金属质柜类5个0.32万元，A090101 复印纸60包1.02万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、单位“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.2万元，下降17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为我单位无此项支出安排。

（二）公务接待费

武定县幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因为我单位在疫情期间，为保安全，最大限度减少公务活动，如特殊需要，被接待人员安排到教师食堂就餐，发生的伙食费由就餐人员据实承担，不作接待费报销处理。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少0.2万元，下降17%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.20万元，下降17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为学前教育经费较为紧张，公务用车运行维护费相应作了压缩。

（四）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.2万元，减少的主要原因为学前教育经费较为紧张，“三公”经费相应作了压缩。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元；

2.公务接待费预算为0万元；

3.公务用车购置及运行维护费预算为1万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算897.85万元。2021年基本支出预算865.17万元，比上年增加了32.68万元，主要原因是:主要原因为教职工薪级工资调标、各种保险、住房公积金及退休人员职业年金预算增加。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算252.96万元。2021年项目支出预算0万元。与上年对比增加252.96万元，主要原因为上年未将学前教育办学经费列入项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县幼儿园资产总额2336.24万元，其中，流动资产681.17万元，固定资产1157.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产496.59万元。与上年相比，本年资产总额增加624.49万元，其中固定资产增加71.75万元。处置房屋建筑物1687平方米，账面原值79.41万元；增加流动资产（年终拨入基建工程款）632.15万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县幼儿园2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县幼儿园2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县幼儿园 2022年2月18日

监督索引号53232900236200111