武定县文化馆2022年部门预算公开

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武定县文化馆2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县文化馆2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县文化馆2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县文化馆为武定县文化和旅游局所属的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格为股所级。武定彝族民歌文化传媒演艺有限公司原是县政府直属事业单位，现已改制为国有企业，由文化和旅游局下属的县文化馆托管。

（二）机构设置情况

武定县文化馆设综合办公室、非遗办公室、免费开放业务办公室、财务室等。

（三）重点工作概述

1.开展公共文化服务，举办各种展览活动。

2.承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场舞等文化活动。

3.免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施，为群众提供各种健康、有益的文化服务。

4.健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

5.开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

武定县文化馆无车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入375.06万元，比2021年减少1万元，减少原因人员津补贴减少。其中：一般公共预算财政拨款375.06万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入375.06万元，比2021年减少1万元，减少的原因是人员津补贴减少。其中:本年收入375.06万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款375.06万元，本级财力375.06万元，县级专项收入0.88万元，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出375.06万元。财政拨款安排支出375.06万元，其中，基本支出374.19万元，占总支出的99.76%，与上年376.06万元对比减少1.87万元，主要原因是人员津补贴减少。项目支出0.88万元，占总支出的0.23%, 与上年对比项目支出0.88万元，占总支出的0.23%。主要原因是县级财政配比免费开放专项资金0.88万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年武定文化馆财政拨款安排的支出预算375.06万元，按功能科目分类情况如下：

2070105.文化展示及纪念机构88.12万元，主要用于我单位工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

2070107.艺术表演团体165.55万元，主要用于我单位托管单位武定彝族民歌文化传媒演艺有限公司工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

2080502.事业单位离退休32.29万元，主要用于支付退休人员工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.58万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2101102.事业单位医疗17.50万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险和大病保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助11.05万元，主要用于在职公务员医疗补助经费缴纳。

2210201.住房公积金22.18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出311.87万元，其中，基本工资支出89.04万元，津贴补贴支出5.67万元，奖金支出52.63万元，绩效工资支出82.72万元，机关事业单位基本养老保险支出29.58万元，职工基本医疗保险缴费16.64万元，公务员医疗补助缴费11.05万元，其他社会保障缴费2.36万元，住房公积金22.18万元。

2、商品和服务支出16.46万元，（基本支出,16.46万元，项目支出0万元），其中，办公费2.55万元，水费0.25万元，电费0.22万元，邮电费0.05万元，差旅费3万元，维修（维护）费1.13万元，公务接待费0.63万元，劳务费0.58万元，工会费7.21万元，其他商品和服务支出0.84万元。

3、对个人和家庭补助支出40.67万元（基本支出40.67万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费31.72万元，生活补助8.95万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算情况说明：财政拨款“三公”经费预算总额0.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，接待费开支0.63万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元，用于购买办公用复印纸品。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

武定县文化馆2022年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2022年预计执行国内公务接待15批次，157人次，接待费开支0.63万元，外事接待0批次，0人，接待费开支0万元，公务接待费比2021年预算数减少1.17万元，减少原因是外来学习参观人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2021年预算相比无增减变化。运行维护费0万元，与2021年预算相比无变化，因本单位没有公务用车。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少1.17万元，减少原因是文化馆办公楼2018年棚改拆除，至今无场所，外来学习参观人员减少，所以接待费预算减少了1.17万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算374.19万元，2021年基本支出预算376.06年，比上年减少了1.87万元，主要原因是:人员津补贴减少。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0.88万元，2021年项目支出预算0万元。与上年相比增加了0.88万元，因免费开放资金县级财政按比例分配0.88万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县文化馆资产总额117.59万元，其中，流动资产93.47万元，其他固定资产24.12万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年国有资产增加9.29万元，其中：一是通用设备数量增加2个，价值0.26万元；二是专用设备增加33个，价值9.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县文化馆2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县文化馆2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县文化馆 2022年2月22日

监督索引号53232900256600111