武定县政务服务管理局2022年部门预算公开

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武定县政务服务管理局2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县政务服务管理局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县政务服务管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省、州简政便民、政务服务、行政审批方针政策和法律法规，主要职责是：(1)负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并实施；(2)贯彻落实上级有关行政审批制度改革精神和行政审批政策法规；(3)负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开；(4)负责协调县级部门划入行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；(5)指导和管理县级部门集中办理进驻的行政许可事项和公共服务事项，对服务质量、服务效率进行管理和监督；(6)负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法、并组织实施；(7)负责全县电子政务管理，负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”；(8)负责招标投标交易活动，搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；(9)规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。(10)会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，负责进驻政务服务大厅的代理机构及评标专家的管理；(11)受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报；(12)完成县委、县政府交办的其他任务。承担公共资源交易的职责，负责政府采购、国有产权土地使用权矿业权交易、工程建设进场交易的综合服务工作。依法受理各类发包申请或委托，提供公共资源交易技术咨询服务，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉，负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。

（二）机构设置情况

武定县政务服务管理局为正科级行政单位，加挂武定县行政审批局、武定县公共资源交易管理局牌子。下设办公室、组织人事股、政务服务管理股、行政审批改革股、招投标监督管理股、中介服务股、经济类审批股、建设类审批股、社会类审批股、电子政务规划股10个行政股室，涉及公共资源交易的工程建设股、政府采购股、国有土地产权交易股3个事业股室。

（三）重点工作概述

抓实“最多跑一次和全程服务有保障”的目标，持续深化“放管服”改革，继续为优化营商环境提供保障。

1.巩固“一颗印章管审批”的工作成果，简政放权持续推进。

2.持续优化营商环境，优化窗口设置，利用现有资源，为群众提供高效服务。加大行政审批工作的投入，为办事群众提供高效的服务。

3.不断提升实体大厅的功能，做好税务大厅的进驻管理，方便群众办事避免群众两头跑多次跑。

4.服务评价全覆盖，强化服务态度的监管，做好“好差评”的使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制20人，事业编制23人，工勤人员编制1人。在职实有46人，其中：财政全供养46人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

我单位没有车辆编制和车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1069.41万元，其中：一般公共预算1069.41万元。

比上年减少157.2万元，下降12.82%，主要原因是2021年大厅增扩项目107.31万元、好差评系统77.68万元、窗口工作人员服装经费19.42万元、政务服务大厅网络运行经费33.96万元，2022年这四个项目没有安排预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1069.41万元，其中:本年收入1069.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,069.41万元。

比上年减少157.2万元，下降12.82%，主要原因是项目收入减少，2021年大厅增扩项目预算107.31万元、好差评系统预算77.68万元、窗口工作人员服装经费预算19.42万元、政务服务大厅网络运行经费预算33.96万元，2022年这四个项目未安排预算资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1069.41万元。财政拨款安排支出1069.41万元，其中：基本支出804.78万元，比上年增加50.32万元，增长6.67%；增加的主要原因是：1是人员调入及增资增加40.95万元，2是各种保险缴费增加9.37万元。项目支出264.63万元，比上年减少207.52万元，下降43.95%；减少的主要原因是：2021年有大厅增扩项目、好差评系统、窗口工作人员服装经费、政务服务大厅网络运行经费四个项目的资金预算安排，2022年无四个项目的资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

2010301.行政运行635.55万元，主要用于机关的工资福利支出及公用经费支出;

2010302.一般行政管理事务264.63万元，主要用于政务服务大厅租赁、行政审批工作运转正常支出；

2080501.行政单位离退休4.33万元，主要用于单位退休人员统筹外支出；

2080502.事业单位离退休0.04万元，主要用于单位退休事业人员大病医疗保险支出；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.4万元，主要用于在职人员社会保障和就业支出；

2101101.行政单位医疗19.56万元，主要用于机关在职和退休的行政人员医疗保障支出；

2101102.事业单位医疗17.98万元，主要用于在职和退休事业人员医疗保障支出；

2101103.公务员医疗补助16.37万元，主要用于机关在职和退休人员医疗保障支出；

2210201.住房公积金47.55万元，主要用于在职人员住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组:

工资福利支出693.53万元（基本支出693.52万元），其中，基本工资185.16万元，津贴补贴134.55万元,奖金80.3万元，绩效工资126.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.4万元，职工基本医疗保险缴费35.66万元，公务员医疗补助缴费16.37万元，其他社会保障缴费3.94万元，住房公积金47.55万元。

商品和服务支出371.59万元（基本支出106.96万元，项目支出264.63万元），其中，办公费12.34万元，印刷费6.16万元,邮电费0.05万元,物业管理费10.39万元，差旅费10.5万元，租赁费245.24万元，会议费0.9万元，培训费0.84万元，公务接待费2.55万元，劳务费40.5万元，委托业务费1万元，工会经费16.02万元，其他交通费用24.98万元，其他商品和服务支出0.12万元。

对个人和家庭补助支出4.29万元（基本支出4.29万元），其中，退休费4.29万元。

2022年我单位没有资本性支出资金预算安排。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额2.55万元，其中，无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出2.55万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.6万元，其中：政府采购货物预算7.6万元，分别是：行政审批项目A4复印纸采购资金2万元；工商户申请书印刷资金0.08万元；注销登记申请书印刷0.09万元；营业执照印刷资金3.69万元；食品经营许可证印刷资金0.29万元；办公用A4复印纸采购资金1.45万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.55万元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县政务服务管理局2022年无因公出国（境）费预算，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

武定县政务服务管理局2022年公务接待费预算为2.55万元，与上年相比无增减变化,公务接待30批次，公务接待270人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县政务服务管理局2022年无公务用车购置及运行维护费，与上年相比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数与2021年预算数对比无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算804.78万元。2021年基本支出预算754.46万元，比上年增加50.32万元，增加的主要原因是:1是人员调入及增资增加40.95万元，2是各种保险缴费增加9.37万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算264.63万元，2021年项目支出预算472.15万元，比上年减少207.52万元。减少的原因是：2021年大厅增扩项目、好差评系统项目、窗口工作人员服装经费、政务服务大厅网络运行经费四个项目安排预算资金,2022年没有安排这四个项目的预算资金。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为371.59万元，比2021年减少22.42万元，减少的原因是：2021年大厅增扩项目、窗口工作人员服装经费、政务服务大厅网络运行经费安排预算资金，2022年三个项目没有安排预算资金。其中：办公费12.34万元，印刷费6.16万元，邮电费0.05万元,物业管理费10.39万元，差旅费10.5万元，租赁费245.24万元，会议费0.9万元，培训费0.84万元，公务接待费2.55万元，劳务费40.5万元，委托业务费1万元，工会经费16.02万元，其他交通费用24.98万元，其他商品和服务支出0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县政务服务管理局资产总额402.49万元，其中，流动资产93.15万元，固定资产账面净值309.23万元，在建工程0.11万元。与上年相比，本年资产总额增加106.83万元，其中固定资产账面净值增加40.94万元。我单位本年没有处置资产；也没有资产出租。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县政务服务管理局2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县政务服务管理局

2022年2月22日

监督索引号53232900143000111