武定县机关事务服务中心2022年部门预算公开

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武定县机关事务服务中心2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县机关事务服务中心2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县机关事务服务中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县委、县政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关、事业单位公务用车服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

武定县机关事务服务中心为正科级事业单位，领导职数为一正两副，主任1名，副主任2名。目前内设5个股室：办公室、财务股、公务用车管理股、后勤保障股、接待服务股。

（三）重点工作概述

1.完成好全年公务接待工作；

2.做好平台车辆调度和车辆维修维护工作,保障县级机关事业单位公务出行；

3.做好县委、县政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作。

4.做好县委、县政府小食堂的管理工作；

5.做好公共机构节能工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制46辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入523.35万元，其中：一般公共预算523.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入523.35万元比2021年515.06万元增加8.29万元，主要原因是公务用车平台的车辆大部分都是车改后划拨入的旧车，这部分车辆使用年限基本都超过8年，维修费用加大，加之油价上涨，车辆运行维护费增加，增加了项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入523.35万元，其中:本年收入523.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入523.35万元比2021年515.06万元增加8.29万元，主要原因是公务用车平台的车辆大部分都是车改后划拨入的旧车，这部分车辆使用年限基本超过8年，维修费用加大，加之油价上涨，车辆运行维护费增加，增加了项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出523.35万元。财政拨款安排支出523.35万元，其中：基本支出313.35万元，与上年对比2022年比2021年减少1.71万元，主要原因是基本支出中车辆运行维护费是按2021年11月实有车辆预算，但2021年11月实有车辆比2020年减少2辆，所以经费较上年减少；项目支出210.00万元，与上年对比2022年比2021年增加10万元，增加的主要原因是公务用车平台的车辆大部分都是车改后划拨入的旧车，使用年限长，维修费用加大，加之油价上涨，车辆运行维护费增加，所以增加了项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年武定县机关事务服务中心财政拨款安排的预算支出523.35万元，其中：

2010350.政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行284.31万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。

2010399.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出210.00万元，主要公务接待；公务用车平台管理和驾驶员差旅费、办公费支出；机关后勤保障和周转房、县委县政府办公区域维修维护、保洁、绿化等业务业务支出。

2080505.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出11.19万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出；

2101102.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.66万元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

2101103.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.8万元，主要用于单位公务员医疗经费补助。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.39万元，主要用于单位在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出118.08万元（基本支出118.08万元，项目支出0万元），其中，基本工资31.51万元，津贴补贴支出2.18万元,奖金5.18万元，绩效工资49.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.19万元，职工基本医疗保险缴费6.29万元，公务员医疗补助缴费2.8万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金8.39万元。

商品和服务支出385.27万元（基本支出195.27万元，项目支出190万元），其中，办公费13.43万元，水费0.1万元,电费2万元，邮电费0.7万元，差旅费23万元，维修（护）费28万元，租赁费3.6万元，公务接待,100万元，劳务费116.84万元，工会经费4.9万元，公务用车运行维护费90万元，其他交通费用2.7万元。

对个人和家庭补助支出20万元（基本支出0万元，项目支出20万元），其中，离休费0万元，退休费0万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额190万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出90万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费90万元），公务接待费支出100万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.74万元，其中：政府采购货物预算5.74万元，分别是：打印纸0.93万元，硒鼓、粉盒0.39万元，彩打机粉盒1.12万元，清洁用品1.3万元，其他办公用品2万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190万元，较上年增加12万元，增长6.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为100万元，较2021年预算相比无变化，预计国内公务接待批次为900批次，10000人次，接待费开支100万元；外事接待0批次，接待费开支0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为90万元，较上年增加12万元，增长15.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费90万元，较上年增加12万元，增长15.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因是公务用车平台的车辆大部分都是车改后划拨入的旧车，这部分车使用年限基本都超过8年，维修费用加大，加之油价上涨，车辆运行维护费增加。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加12万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，具体原因：是公务用车平台的车辆大部分都是车改后划拨入的旧车，这部分车使用年限基本都超过8年，维修费用加大，加之油价上涨，车辆运行维护费增加，所以增加了资金预算。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算313.35万元。比2021年基本支出预算315.06万元减少了1.71万元，主要原因是基本支出中车辆运行维护费是2022年按2021年11月实有车辆预算，2021年按2020年11月实有车辆预算，但2021年11月实有车辆比2020年减少2辆，所以经费较上年减少；

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算210万元。2021年项目支出预算200万元。比上年增加10万元。增加的主要原因是公务用车平台的车辆大部分都是车改后划拨入的旧车，这部分车使用年限基本都超过8年，维修费用加大，加之油价上涨，车辆运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额865.71万元，其中，流动资产18.04万元，固定资产846.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.65万元，其中固定资产减少22.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产4项，账面原值28.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入０万元，其中出租资产０平方米，资产出租收入０万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县机关事务服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县机关事务服务中心2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县机关事务服务中心

2022年2月22日

监督索引号53232900143500111