武定县公安局2022年预算公开

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武定县公安局2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县公安局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县公安局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：社会治安管理预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

武定县公安局机构1个，内设股室29个。即：指挥中心、政工室、警务保障室、督察大队、法制大队、刑侦大队、国保大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、巡特警大队、反恐大队、看守所、拘留所、交警大队，狮山派出所、狮山风景区派出所、九厂派出所、猫街派出所、高桥派出所、白路派出所、插甸派出所、发窝派出所、田心派出所、东坡派出所、环州派出所、万德派出所、己衣派出所。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照全国、全省、全州政法工作和公安工作会议部署要求，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持从严管党治警，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以“强政治、提效能、重结果”为导向，以做好党的二十大和COP15第二阶段会议安保维稳为主线，紧紧围绕“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧盯“111575”全州公安工作总体思路，一张蓝图绘到底、一以贯之抓落实，着力防风险、补短板、破难题，全面提振队伍精气神，持续巩固队伍教育整顿成果，深入推进新时代平安武定建设，切实维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，力争2022年综合绩效考核进入全州第一方阵，群众安全感满意度持续保持全省全州前列，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制193人，其中：行政编制186人，工勤人员编制7人。在职实有192人，离岗退养1人。其中：财政全供养193人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

辅警175人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5336.41万元，其中：一般公共预算5336.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少预算110.79万元，主要原因分析：一是扫黑除恶转入常态化，专项经费预算减少20万元；二是由于本级财力困难，辅警人员经费预算减少53.99万元；三是在职人员减少3人，工资及公用经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5336.41万元，其中:本年收入5336.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5336.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少预算110.79万元，主要原因分析：一是扫黑除恶转入常态化，专项经费预算减少20万元；二是由于本级财力困难，辅警人员经费预算减少53.99万元；三是在职人员减少3人，工资及公用经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5336.41万元。财政拨款安排支出5336.41万元，其中：基本支出5037.32万元，与上年对比减少36.80万元，主要原因是在职人员减少3人，工资及公用经费预算相应减少。项目支出299.09万元，与上年对比减少73.99万元，主要原因分析：一是扫黑除恶转入常态化，专项经费预算减少20万元；二是由于本级财力困难，辅警人员经费预算减少53.99万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政年初预算基本支出主要用于人员经费及公用经费支出，项目预算主要用于城市监控系、350兆无线数字通讯集群等信息化设备运行维护，扫黑除恶专项业务费。分类如下：

2040201.行政运行4068.88万元，主要用于我单位的工资福利支出及公用经费支出。

2040202.一般行政管理事务186.01万元，用于辅警人员工资及各类保险支出；

2040219.信息化建设103.08万元。其中平安城市监控系统运行维护费49.80万元，350兆无线集群通讯系统运行维护费53.28万元；

2040220.执法办案10.00万元，主要用于扫黑除恶专项斗争；

2080501.行政单位离退休费96.70万元,主要用于我单位离休人员工资及实行归口管理开支的统筹外退休费,

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出313.31万元,主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费；

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出50.51万元，主要用于我单位职工职业年金缴费；

2101101.行政单位医疗184.13万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费；

2101103.公务员医疗补助88.81万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；

2210201.住房公积金234.98万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3943.48万元（基本支出3943.48万元，项目支出0万元），其中，基本工资775.29万元，津贴补贴支出1759.70万元，奖金525.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费313.31万元，职业年金50.51万元，行政单位医疗保险缴费184.13万元，公务员医疗补助缴费88.81万元，住房公积金234.98万元。

商品和服务支出1281.13万元（基本支出982.04万元，项目支出299.09万元），其中，办公费76.85万元，印刷费9万元，水费8万元，电费27.15万元，物业管理费40万元，差旅费29万元，维修（护）费30万元，租赁费53.28万元，公务接待费7.5万元，劳务费637.51万元，委托业务费49.8万元，工会经费74.16万元，公务用车运行维护费56万元，其他交通费180.6万元（在职人员车改补贴），其他商品和服务支出2.28万元（退休人员人均600元公用经费）。

对个人和家庭补助支出111.80万元（基本支出111.80万元，项目支出0万元），其中，离休费12.86万元，退休费82.29万元，生活补助费16.65万元（遗属补助）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额172.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出165万元（其中：公务用车购置费64万元，公务用车运行维护费101万元），公务接待费支出7.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额172.84万元，其中：政府采购货物预算61万元，分别是：物业管理费40万元；复印纸采购6万元；照相机采购15万元。政府采购服务预算111.84万元；警务通核查使用服务69.84万元；执法执勤业务用车加油服务25.2万元；执法执勤业务用车维修保养16.8万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算共涉及3个政府购买服务项目，预算资金111.84万元。分别是：执法执勤业务用车加油服务25.2万元；警务通核查使用服务69.84万元；执法执勤业务用车维修保养16.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172.5万元，较上年增加63万元，增长57.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为7.5万元，与上年相比无增减变化。国内公务接待批次为163次，共计接待1665人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为165万元，较上年增加63万元，增长57.5%。其中：公务用车购置费64万元，较上年增加18万元，增长39%；公务用车运行维护费101万元，较上年增加45万元，增长80%。计划更新购置执法执勤业务用车3辆，年末公务用车保有量为28辆。

增减变化原因：一是计划更新执法执勤业务用车3辆。二是在公安机关中央政法纪检监察转移支付资金中预算车辆运行维护费45万元，上年度该部分没有纳入年初预算统计。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加63万元，增加的主要原因是以前年度年初预算“三公经费”仅体现县本级预算，2022年反映了转移支付资金部分。具体情况如下：

一是计划更新执法执勤业务用车3辆。二是在公安机关中央政法纪检监察转移支付资金中预算车辆运行维护费45万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算5037.32万元。2021年基本支出预算5074.12万元，比上年减少了36.8万元，主要原因是:2022年在职人员比上年度减少3人，人员经费及公用经费预算相应减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算299.09万元。2021年项目支出预算373.08万元。比上年减少了73.99万元。减少的原因：一是扫黑除恶常态化阶段，专项经费预算减少20万元；二是县级财办困难，压缩辅警人员工资预算53.99万元。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为982.04万元，比2021年减少5.51万元，减少的原因是在职人员减少3人，人均公用经费预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县公安局资产总额11506.90万元，其中，流动资产359.43万元，固定资产9174.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1821.24万元，无形资产152.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加595.54万元，其中固定资产增加367.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值48.14万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.24万元，其中出租资产120平方米，资产出租收入1.24万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县公安局2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县公安局2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县公安局

2022年2月18日

监督索引号53232900131200111