武定县搬迁安置办公室2020年度部门决算

监督索引号53232900432601000

 

目录

第一部分  武定县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

二是选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

三是按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

四是按照有关法律、法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

五是配合做好省、州立项(备案)的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

六是做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是抓好疫情防控措施落实，保障移民安置项目按时复工，全力推进各项建设项目实施。二是完成1385户4618人的移民搬迁安置人口界定, 签订移民搬迁安置协议1334户4434人，占总移民人口数的96%，西和、花果山安置点签订建房协议、完成建房并搬迁入住1149户3855人，占移民总人口的83.5%。三是加快移民安置基础设施建设，完成西和、花果山安置点供水、供电、有线电视网络入户和对外交通道路建设，完成点内道路硬化、路灯、主干道绿化、村委会办公大楼、农贸市场、沿江4座码头等建设，花果山安置点至罗能到平山公路、白马口安置点至红坪公路正在扫尾，花果山安置点已钻探勘察出51℃自涌热水。四是完成西和安置点1190亩、花果山置点1328亩生产用地开发整理，花果山安置点生产用地已分配到户、西和安置点生产用地确权到11个居民小组。五是建立健全安置点基层组织，西和安置点已成立了金沙社区党组织和居委会，花果山安置点划归己衣镇新民村委会进行管辖，相关村（居）民小组及党支部已成立，安置点街路巷已命名，移民户口已迁移，基层治理走上正轨。六是白马口安置点建设有序推进，已成立移民指挥部，完成移民指挥部办公场所建设和东甸、中村再扩迁移民人口界定及实物指标调查，签订搬迁安置协议175户553人，完成建设用地扩征，正在开展安置点移民房屋建设图纸修改和基础场平等工作。七是积极争取落实搬迁安置过渡期措施，对按时完成搬迁安置的移民户放1.0万元/户的搬迁安置特殊措施费补助费共974万元；从2019年10月起至2020年9月发放移民安置过渡期生产生活2031.52万元，并对1283户移民开展元旦、春节、中秋走访慰问3次；发放10至12月移民个人逐年补偿费290.76万元。八是积极开展技能培训和后期扶持措施，及时组织开展9个工种36个班次1620人次移民劳动力技能培训和劳务输出招工，实现移民劳动力就业1961人，占劳动力总2425人的80.1%；抓好移民建房小额贴息贷款项目争取和实施，办理移民建房小额贴息贷款485户4604.6万元；完成移民学生就读职业技术学校招生9人。九是抓好移民脱贫攻坚，实现西和、花果山安置点433户1479人建档立卡贫困移民同步脱贫摘帽。十是按时完成电站建设工程蓄水省级终验，抓好蓄水安全防范措施落实和地质灾害群测群防，满足电站下闸蓄水要求。加强移民安置资金管理，保障移民资金按时到位和使用规范。十一是加强移民资金使用计划管理，保障资金使用安全规范，1至12月共到位移民资金46713.76万元，占年度计划任务54680万元的 85.4 %。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个,属公益一类。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制3人，事业编制7人；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员7人。离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）  

    武定县搬迁安置办公室2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县搬迁安置办公室部门2020年度收入合计392.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入156.03万元，占总收入的39.76%；政府性基金预算财政拨款收入236.36万元，占总收入的60.23%。与上年395.05万元相比减少0.67%，主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

武定县搬迁安置办公室部门2020年度支出合计404.26万元。其中：基本支出156.03万元，占总支出的38.6%；项目支出248.23万元，占总支出的61.4%；上年支出合计375.32万元，2020年较2019年支出增加28.94万元，主要原因是人员变动、人员政策性增资及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.03万元，与上年154.69万元相比，增加1.34万元，主要原因是人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.67万元，占基本支出的90.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.37万元，占基本支出的9.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.23万元。与上年220.63万元相比增加27.6万元，增长12.51%，主要原因是上年都部分项目资金结转当年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出156.03万元，占本年支出合计的38.6%。与上年163.66万元相比减少7.63万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出13.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2.卫生健康（类）支出10.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于行政事业单位医疗保障支出。

  3.农林水（类）支出121.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%。主要用于人员工资及商品福利支出。

4.住房保障（类）支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.55万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算“公务接待费”，实际支出从公务费中列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.45万元，下降14.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降44.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待批次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占78.37%；公务接待费支出0.55万元，占21.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车运行维护支出2万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.55万元。其中：国内接待费支出0.55万元，共安排国内公务接待12批次，接待人次131人。主要用于上级部门和涉及移民相关乡镇等会议接待。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出0万元，单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县搬迁安置办公室部门资产总额1658.01万元，其中，流动资产1637.15万元，固定资产20.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元。与上年相比，本年资产总额增加1159.63万元，其中流动资产增加1163.98万元，固定资产减少0.5万元，无形资产增加0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值22.32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1658.01	1637.15							20.50				0.35
填报说明：  1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度本部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900432601111