武定县地方公路管理段2020年度部门决算

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武定县地方公路管理段2020年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位为事业单位，其主要职能是：负责全县403.78公里县乡公路日常养护（大中修、小修保养维修维护）管理工作，水毁抢险保通，公路绿化，保障县乡公路畅通。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、强化日常养护管理，确保公路路况达标

2020年度农村公路养护内容包括大中修、小修保养及日常养护、公路水毁修复，抢险保通。养护里程为1942.17公里。包括:县道583.108公里，需投入养护资金583.11万元;乡道438.785公里,需投入养护资金219.39;村道920.281公里，需投入养护资金276.08万元。全县投入养护资金1078.58，省级按30%比例应承担323.57万元，州级按20%比例承担215.72万元，县级按50%比例承担539.29万元，全力实施全县农村公路养护,使农村公路达到通、平、美、绿、安.解决全县人民群众出行难问题。全年我段严格按照省、州要求，依照年初制定的养护计划，认真抓实全县11条在养线路的日常养护工作，全年签订养护承包合同53份，做到县道养护率98%，在养护过程中做到路基完好、路面整洁、路拱适度、排水通畅、边坡稳定、绿化达标、行车舒适，公路各项技术指标达到规范标准。

2、做好路面预防性养护，提高公路通行质量

随着沥青路面使用年限的增长，武定县农村公路沥青路面病害日益凸显，我段为在雨季到来之前做好沥青路面病害预防性养护工作，合理利用有限的养护资金处治沥青路面病害，确保农村公路的通行质量。

3、抓实养护大中修工程，提高公路服务水平

我段继续加强施工组织管理，全程对养护大中修工程项目进行质量监督和安全生产管理。

4、加强县道路域环境整治，逐步提升公路绿化美化

2020年我段严格按照楚雄州交通运输局《关于开展农村公路绿化美化的通知》的要求，认真制定《武定县“十三五”农村公路绿化美化实施方案》，继续完成绿化美化工作目标，并在完成绿化美化目标的同时把工作重心转入到绿化树木的管护上，促使树木健康成长，力争绿化美化工作通过逐年实施取得实效。

5、强化交通管理所指导，提升交通管理所职能

2020年我段按照州交通运输局要求，强化对乡镇交通管理所的指导，不断总结完善养护报账制，确保乡道、村道养护资金的使用规范，各乡镇交通管理所也积极配合，加强了对乡道、村道的养护，对已硬化的乡道、村道强化路容路貌，提高绿化率；对未硬化的乡道、村道强化路况质量，提高通行服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：武定县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县地方公路管理段2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

武定县地方公路管理段2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县地方公路管理段2020年度收入合计2,950.34万元。其中：财政拨款收入2,946.22万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.12万元，占总收入的0.14%。与上年对比减少1204.55万元，减少28.99%，减少的主要原因是：本年安防工程项目资金减少，安防工程已完工结算，主要使用上年结余资金对大中修、小修保养及日常养护、公路水毁修复，抢险保通等工程，保障县乡公路畅通。

二、支出决算情况说明

武定县地方公路管理段2020年度支出合计3,739.89万元。其中：基本支出212.46万元，占总支出的5.68%；项目支出3,527.43万元，占总支出的94.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3975.64万元对比，减少235.75万元，减少5.93%，本年安防工程项目资金减少，安防工程已完工结算，主要使用上年结余资金对大中修、小修保养及日常养护、公路水毁修复，抢险保通等工程，保障县乡公路畅通。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出212.46万元。与上年对比减少16.83万元。，减少的主要原因是：压缩开支公用经费减少，社保缴费基数调减，社保费减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.03万元，占基本支出的94.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.43万元，占基本支出的5.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,527.43万元。与上年对比减少218.92万元，本年安防工程项目资金减少，安防工程已完工结算，主要使用上年结余资金对大中修、小修保养及日常养护、公路水毁修复，抢险保通等工程，保障县乡公路畅通。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款支出2,716.30万元，占本年支出合计的72.63%。与上年对比增加1183.72万元，增加77.24%，增加的主要原因：财政追加上年结转资金，使用上年结转资金对大中修、小修保养及日常养护、公路水毁修复，抢险保通等工程，保障县乡公路畅通。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出38.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，主要用于事业单位离退休支出21.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.19万元。

2.卫生健康（类）支出16.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出10.26万元，公务员医疗补助支出6.30万元。

3.交通运输（类）支出2,648.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用于大中修、小修保养及日常养护、公路水毁修复，抢险保通等公路养护支出，保障县乡公路畅通。

4.住房保障（类）支出12.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.31万元，完成预算的92.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，我单位本着厉行节约，压缩开支的原则，减少公务接待次数及批数，降低公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.05万元，增长83.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.89万元，增长80.76%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长107.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：脱贫攻坚、公路养护、安防工程项目验收及其他各项工作增多，导致“三公”经费较上年有所增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占86.75%；公务接待费支出0.31万元，占13.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路养护及巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路养护及巡查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县地方公路管理段2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县地方公路管理段部门资产总额7620.16万元，其中，流动资产456.50万元，固定资产3884.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3279.42万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6123.92万元，其中固定资产增加3746.44万元，在建工程增加3279.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋762.70平方米，账面原值21.48万元，实现资产使用收入3万元。

          国有资产占有使用情况表          单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1	7620.16	456.50	3884.24	21.48	29.98		3832.78		3279.42
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

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