武定县政务服务管理局2020年度部门决算

    武定县政务服务管理局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县政务服务管理局部门2020年度收入合计1,053.89万元。其中：财政拨款收入1,031.38万元，占总收入的97.86%；其他收入22.51万元，占总收入的2.14%。本年收入1053.89万元，比上年增加214.52万元，增长25.56%。

本年收入比上年增加的原因是：1.县发改局拨入县政务服务中心建设前期工作经费20万元，县财政拨入大厅装修工程尾款19万元，县直机关工委拨入2.5万元，以及机构划转人员增加30人，2020年人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

武定县政务服务管理局部门2020年度支出合计1,040.48万元。其中：基本支出742.84万元，占总支出的71.39%；项目支出297.65万元，占总支出的28.61%。本年支出1040.48万元，比上年增加211.46万元，增长25.51%。

本年支出比上年增加的原因主要是：1.县公共资源交易中心账务合并增加8名在职事业人员经费，2.上年调入30人增加4个月人员经费支出，3.行政审批工作增加专项经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县政务服务管理局机关单位等机构正常运转的日常支出742.84万元。比上年增加284.23万元，增长61.98%；增加的原因主要是：1.县公共资源交易中心账务合并增加8名在职事业人员经费，2.上年调入30人2020年增加4个月人员经费支出，3.行政审批工作增加专项经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出647.8万元，占基本支出的87.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.04万元，占基本支出的12.79%。人均支出因含窗口帮办人员支出进驻人员部分支出，按人均来计算不太科学。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县政务服务管理局机构为完成特定的行政工作任务和目标，用于专项业务工作的经费支出297.65万元。比上年减支72.77万元，下降19.65%；下降的原因主要是：上年政府性基金拨款支出39.62万元，今年无此项拨款，一方面财政紧张压缩部分专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,038.5万元，占本年支出合计的99.81%。比上年增支237.76万元，增长29.96%；增加的原因主要是：1.县公共资源交易中心账务合并增加8名在职事业人员经费，2.上年调入30人2020年增加4个月人员经费支出，3.行政审批工作增加专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出882.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%。主要用于人员工资福利支出491.98万元，商品和服务支出374.5万元、对个人和家庭的补助0.14万元、资本性支出16.3万元；

 2.社会保障和就业（类）支出62.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于支付行政单位承担的退休人员统筹外人员经费4.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本职业年金缴费支出58.25万元；

 3.卫生健康（类）支出48.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于行政事业单位医疗（含大病保险）34.01万元，公务员医疗补助14.84万元；

 4.住房保障（类）支出44.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于职工的住房公积金支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%。我单位2020年没有因公出国（境）费支出公务用车购置及运行费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.35万元，增长107.27%。我单位2020年没有因公出国（境）费支出及公务用车购置及运行费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是行政审批改革从县级各单位调入30人，接待批次和人数增加，二是划转事项需要学习的业务大幅增加，交流学习业务的接待量增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，我单位2020年没有因公出国（境）费支出及公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出2.6万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费2.6万元。其中：

国内接待费支出2.6万元，共安排国内公务接待34批次，接待人次336人。主要用于外县业务交流学习、上级来人、招商引资等业务发生的接待费支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出93.29万元，比上年增加23.62万元，增长33.9万元。2019年调入30人，2020年人员经费增加了4个月，本年财政预算工会经费比上年增加8万多，另一方面在保机构运转增加了投入。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县政务服务管理局部门资产总额381.51万元，其中，流动资产27.37万元，固定资产354.14万元，与上年相比，本年资产总额减少36.08万元，其中流动资产减少0.36万元，固定资产减少35.72万元。划拨房屋建筑物(其他构筑物)，账面原值111.05万元；报废报损资产37项，账面原值9.71万元。

三、政府采购支出情况

2020年度我单位没有政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900143001111