武定县档案馆2020年度部门决算

监督索引号53232900124101000  

目录

第一部分  武定县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县档案馆（简称“县档案馆”）为中共武定县委办公室管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格为副科级，参照公务员法管理。

1.机构设置情况。武定县深化党政机构改革领导小组下发了关于印发《武定县深化党政机构改革实施方案》的通知（武改发[2019]1号）文件，将县档案局（馆）的行政职责划入县委办公室，县委办公室对外加挂县档案局牌子。不再保留与县档案馆合并设立的县档案局，县档案馆作为县档案局所属的公益一类事业单位，机构规格副科级。内设办公室、档案管理股、电子文件备份管理股、档案征集股、档案编研股5个股室。

2.主要工作职责。（1）集中统一接收和管理、征集本辖区内各部门、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。(2）负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。（3）根据省、州档案部门的要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络。（4）对所保存的档案严格规定、整理和保管，依法向社会开放档案，组织开发馆藏档案信息资源；为科学研究、经济建设和社会发展提供服务。（5）完成县委、县政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作情况，紧紧围绕档案服务民生，加快馆藏档案数字化建设进程，积极争取县委县政府支持，加大资金投入，狠抓队伍建设，扎实开展业务指导，各项工作有序开展。

    1.积极争取工作经费，确保各项工作有序推进。认真做好年初预算，积极向县委县政府争取档案工作经费以及档案数字化加工经费。

2.强化档案业务培训，推动全县档案工作迈上新台阶。根据我县档案工作人员的业务素质、业务技能未能完全适应档案工作需要的实际，为提高干部队伍的整体素质和能力，我们有针对性地进行档案业务培训，强化培训的可操作性和实际效果。2020年共举办集中培训班3班（次），培训人数260余人次，分散现场培训20班（次），通过对档案专兼职人员进行各类档案法规、档案业务培训，让档案工作人员了解和掌握了档案基础理论知识，不断提高档案干部队伍整体素质和能力。

　　3.强化档案业务指导，不断提高档案质量。一是基础业务工作更加扎实。县档案局把基础业务工作作为促进档案事业发展的一项非常重要的基础性工作抓紧抓实。2020年到政府办、人行、州生态环境局武定分局、县发改局、禄金工业园区、组织部、县移民局、猫街镇、发窝乡（脱贫攻坚档案）、土地确权办等20多个单位开展现场业务指导培训，通过现场指导培训，整理出上万卷规范档案，使各单位的档案管理人员素质有所提高，档案管理更加规范，为全县的档案资源建设、档案移交和接收工作从源头上打下了坚实基础。二是档案规范化管理示范单位认定工作更加规范。认真贯彻执行云南省档案局《关于印发云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定办法的通知》（云档发〔2011〕144号）文件精神，扎实开展机关档案规范化管理示范单位认定工作。2020年，完成机关企事业单位规范化认定的单位7家、复核单位4家，建立健全和完善各项档案管理的制度措施。

    4.积极开展档案法制宣传，提高档案法治意识。充分利用 “6.9国际档案日”在赶集天人员密集地开展“新中国的记忆”主题宣传活动。共发放《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《云南省国家档案馆管理办法》等宣传资料300余份，接待咨询群众100余人次。

5.加快档案数字化建设，提高档案服务和利用效率。县档案局将档案信息化列入档案工作的重点，切实落实责任，努力完成任务。积极争取资金，加大工作力度，加快馆藏档案数字化工作，继续完善档案目录数据库体系建设工作。

　　6. 积极开展档案查询利用，充分发挥档案作用。全年接待查档人员320人次，调阅档案578卷次，积极为社会各界排忧解难，为武定县经济社会和谐发展积极贡献力量。

　　7. 加强管库安全防范，确保档案安全。认真贯彻落实国家和省州档案局关于加强档案安全的系列重要文件精神，认真落实档案库房“十防”措施，购置防虫、防霉药，按时旋转和喷洒灭虫药剂，开启除湿机，严格控制档案库房的温湿度。健全完善突发事件的处置、日常安检和值班制度，同时加强档案信息审阅和汛期档案排查，确保全县档案实体安全和信息安全，我馆无档案失窃、泄密、损毁等现象。

    8.档案接收稳步推进。县档案局坚持把接收到期档案作为资源建设的主渠道，认真贯彻国家档案局第8号、第9号令，积极开展到期档案的接收工作。通过下达档案移交接收计划，召开档案移交进馆单位座谈会，派出业务骨干重点指导有移交任务的单位，整理接收了7个单位档案共计3000卷。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县档案馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（武定县档案馆），其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县档案馆部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

武定县档案馆2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县档案馆部门2020年度收入合计151.21万元。其中：财政拨款收入132.75万元，占总收入的87.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.46万元，占总收入的12.21%。与上年对比财政拨款收入减少9.37万元，减少原因，人员减少，相应各项经费收入减少；与上年对比财政拨款收入增加4.11万元，主要原因分析是本级横向财政拨款收入增多，增加费用为财政局拨入工作经费，政府办拨入2018年综合绩效考核奖。

二、支出决算情况说明

武定县档案馆部门2020年度支出合计150.76万元。其中：基本支出100.21万元，占总支出的66.47%；项目支出50.55万元，占总支出的33.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少35.19万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少；与上年对比项目支出增加39.48万元，主要原因是增加拨入项目经费，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.21万元。与上年对比基本支出减少35.19万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.2万元，占基本支出的93.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.01万元，占基本支出的6.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.55万元。与上年对比项目支出增加39.48万元，主要原因是增加拨入项目经费，导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出113.75万元，占本年支出合计的75.45%。与上年对比基本支出减少13.75万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出88.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%。主要用于行政运行64.43万元，一般行政管理事务19.00万元，档案馆工作经费5.00万元。

 2.社会保障和就业（类）支出14.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。主要用于行政单位离退休费用7.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.41万元。

3.卫生健康（类）支出6.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于行政事业单位医疗费用6.26万元。

4.住房保障（类）支出4.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于住房公积金支出4.74万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.36万元，完成预算的120%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的120%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待次数有所增加，增加省档案局、州档案局开展调研指导。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.44万元，下降45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。2020年预计执行国内公务接待8批次，45人次，接待费开支0.36万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未有因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。未有公务用车购置事项。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未有公务用车运行维护费

3.公务接待费0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省档案局、州档案局开展调研指导，检查工作，州档案馆、永仁档案馆业务交流等相关活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县档案馆部门2020年机关运行经费支出7.01万元，与上年对比减少6.07万元，主要原因分析2020年没有委托业务费、培训费等。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通补助费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县档案馆部门资产总额831.44万元，其中，流动资产3.01万元，固定资产776.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产51.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34万元，其中固定资产减少22.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋建筑

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

栏次

831.44

3.01

776.93

707.34

0

0

69.59

0

0

51.50

0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；      2.固定资产=房屋建筑+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；      3.填报金额为资产“账面原值”.

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53232900124101111