监督索引号53232900131201000
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第一部分 武定县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。
2.依法查处危害社会秩序的行为，维护全县社会治安秩序；组织、参与侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动。
3.维护交通安全、交通秩序和交通警卫，处理交通事故；依法对机动车辆、驾驶员进行管理。
4.组织指导消防工作，实施消防监督。
5.制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。
6.负责组织、查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
7.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
8.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件；组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品；开展禁毒宣传、教育工作。
9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在武定县境内居留、旅行的有关事务。
10.对判处管制、拘役、剥夺政法权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
11.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。
12.负责全县公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部；协助县委组织部开展公安局领导干部的考核、任免和交流等工作；负责宣传、民警教育培训、奖励、公务员（人民警察）录用工作。
13.承办武定县人民政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，武定县公安局开展重点地区综合治理得到公安部、省、州公安机关领导的充分肯定；挂点联系村委会脱贫攻坚顺利通过第三方评估验收；扫黑除恶专项斗争纵深推进；上半年群众安全感满意度调查测评96.73%，全省排名第21名、全州排名第6名，执法满意度测评97.47%，全省排名第9名、全州排名第2名；11个集体78名个人被省州县党委政府和上级公安机关表彰。
1.全力以赴投入新冠肺炎疫情防控工作。召开疫情防控工作会议64场次，先后在全县设置32个疫情监测点、16个医学隔离观察点，投入警力3682人（次）、警车521辆（次），24小时开展车辆查缉、人员筛查和体温检测,核查车辆98895辆（次），人员220427人（次），通过公安大数据精准核查涉疫重点关注人员834人次，配合县疫情防控指挥部完成入境人员4批699人隔离留观任务。
2.主动作为，全县社会政治大局持续稳定。紧紧围绕重大节日、重要会议、重要敏感节点时段安保维稳工作，坚决守住暴恐事件“零发生”这一底线，全县未发生影响政治安全案（事）件、暴力恐怖案事件，确保了全县社会政治大局持续稳定。
3.全力攻坚，纵深推进扫黑除恶专项斗争。全县公安机关共接到部、省、州、县涉黑涉恶线索77条，办结77条，综合完结率100%。共打掉3个黑恶团伙，抓获119人，破获各类刑事案件66起，查封、扣押、冻结涉黑涉恶资产384.05万元，3个黑恶团伙成员已全部被法院作出判决。
4.整体发力，社会治安稳中向好。组织开展打击整治跨境违法犯罪、“三大战役”、“铁拳--2020”严打整治专项行动，集中开展治安要素大起底“两周三查四告知”，着力整治突出治安问题，向高发案宣战，向多发案亮剑。
5.强化监管，群众公共安全生命线更加牢固。深入开展“缉枪治爆”、 “控大减量”和“一盔一带”专项整治行动，全县治安稳定，交通秩序良好。
6.公安基层基础得到加强。出台《武定公安局全面加强新时代公安派出所工作确实夯实基层基础的实施意见和三年行动计划》，开展机关警力下沉，使派出所警力占总警力40%。基层基础工作得到加强。
7.精准施策，脱贫攻坚顺利通过验收。选派精干扶贫驻村工作队3支14人，挂包帮扶干部148名，挂包3个村委会778户。坚持综合施策、持续发力，脱贫成果通过国家验收。
8.强化队伍建设，着力打造“四个铁一般”高素质公安铁军。一是深化强党的建设，铸牢对党忠诚的政治灵魂。二是以“治慵懒、强担当、树新风”主题实践为抓手，通过“查庸、治庸、禁庸”营造勇于担当、勤政为民的风气。三是深入开展“四个一”建设，开展全县公安队伍违纪违法苗头大排查、先进典型大推树、“四化”大轮训、改革创新大探索。确保公安队伍的纯洁性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入武定县公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县公安局部门2020年末实有人员编制204人。其中：行政编制204人（含行政工勤编制7人）；在职在编实有行政人员195人（含行政工勤人员7人）。
离退休人员1人，其中： 离休1人，退休0人。
其他人员192人，其中：辅警人员175人，遗属17人。
车辆编制29辆（含看守所1辆），实有车辆28辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
武定县公安局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县公安局部门2020年度收入合计6,792.17万元。其中：财政拨款收入6,663.79万元，占总收入的98.1%；其他收入128.38万元，占总收入的1.9%。
单位名称
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收入总计（单位：万元）
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其中：财务拨款（单位：万元）
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上年
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本年
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本年比上年增（减）%
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上年
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本年
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本年比上年增（减）%
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武定县公安局
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6648.47
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6792.17
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2.16%
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6369.51
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6663.79
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4.62%
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与上年对比增加143.70万元，增加原因是中央和省转移支付资金、看守所建设项目省级配套资金增加。
二、支出决算情况说明
武定县公安局部门2020年度支出合计6,859.71万元。其中：基本支出5,530.92万元，占总支出的80.63%；项目支出1,328.79万元，占总支出的19.37%。
单位名称
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支出总计（单位：万元）
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上年
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本年
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本年比上年增（减）%
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武定县公安局
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7053.76
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6859.71
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-2.76%
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支出比上年度减少194.05万元，减少原因是： 2020年看守所、狮山所、猫街所三个项目业务用房主体工程竣工投入使用，基础设施建设项目经费支出减少，整体支出相对减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障武定县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,530.92万元。与上年对比增加1.5万元，主要是看护队员增加后，相应的日常公用经费支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,070.92万元，占基本支出的91.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费460万元，占基本支出的8.32%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障武定县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,328.79万元。与上年相比减少195.55万元，减少原因：2020年看守所、狮山所、猫街所三个项目业务用房主体工程竣工投入使用，基础设施建设项目经费支出减少，整体支出相对减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,712.30万元，占本年支出合计的97.85%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少41.29万元，减少原因是：2020年看守所、狮山所、猫街所三个项目业务用房主体工程竣工投入使用，基础设施建设项目经费支出减少，整体支出相对减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出5,745.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.6%。
（1）行政运行4513.07万元。其中：工资福利支出4391.89万元，公用经费支出458.48万元，对个人家庭补助支出625.16万元。
（2）一般行政事务管理326.89万元（含看守所及两个派出所建设项目支出122.59万元）；
（3）信息化建设452.29万元；
（4）执法办案394.63万元；
（5）特别业务5.00万元；
（6）其他公安支出53.95万元；
2.社会保障和就业（类）支出468.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。其中：行政事业单位离退休费139.95万元，机关单位基本养老保险缴费307.27万元，机关事业单位职业年金缴费21.15万元；
3.卫生健康（类）支出263.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。其中：行政单位医疗179.01万元，公务员医疗补助84.44万元。
4.住房保障（类）支出230.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于职工住房公积金。
5.城乡社区（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.5万元，支出决算为144.25万元，完成预算的127%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为137.14万元；公务接待费支出决算为7.12万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：在年中追加的中央政法转移支付资金中增加执法执勤业务用车购置费46万元，车辆运行维护费35.14万元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加24.49万元，增长20.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加24.73万元，增长22%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降3.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：购置更新执法执勤业务用车3辆，购置费增加36万元，随着车辆更新，运行维护费相对下降11.27万元；加强公务接待管理，公务接待费下降0.23万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出137.14万元，占95.07%；公务接待费支出7.12万元，占4.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出137.14万元。其中：
公务用车购置支出46万元，购置车辆3辆。具体购置车辆原因基层派出所执法执勤业务用车老化，申请财政部门报废后按规定更新。
公务用车运行维护支出91.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于执法执勤、扫黑除恶、脱贫攻坚、疫情防控等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费7.12万元。其中：
国内接待费支出7.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,553人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州主管部门到武定县公安局参加会议、考察调研、检查指导工作，友邻公安机关到我局交流学习，协助执行任务等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县公安局部门2020年机关运行经费支出458.48万元，与上年对比增加81.45万元，主要原因分析：一是开展“爱国卫生”七个专项相关的办公费、维修（护）费、劳务费增加；二是城市监控系统前端扩容、增加重点地区视频监控及后台机房存储设备扩容后电费相应增加；三是公务用车运行维护费、公务员车改补贴增加等。
部门机关运行经费主要用于保障公安机关正常运转的办公费76.57万元、水费7.67万元、电费28.88万元、物业管理7.06万元、差旅费17.57万元、租赁费0.07万元、会议费0.44万元、公务接待费7.12万元、被装购置费0.15万元、劳务费57.89万元、委托业务费1.42万元、工会经费39.30万元、公务用车运行维护费14.44万元、公务员车改补助费178.24万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，武定县公安局部门资产总额10911.36万元，其中，流动资产430.95万元，固定资产8806.63万元，在建工程1588.56万元，无形资产85.22万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加419.51万元，其中固定资产增加185.76万元。报废车辆4辆，账面原值97.07万元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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10911.36
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430.95
|
8806.63
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4003.62
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639.53
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4163.48
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1588.56
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85.22
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额120.66万元，其中：政府采购货物支出120.66万元；授予中小企业合同金额120.66万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
1.按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。
2.对个人家庭补助支出中的生活补助费包含170名辅警人员、16名公益性岗位人员、8名保安人员工资及各类保险费，看守所在押人员给养经费等。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900131201111
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