武定县机关事务服务中心2020年度部门决算

    武定县机关事务服务中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县机关事务服务中心部门2020年度收入合计427.95万元。其中：财政拨款收入427.95万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入和其他收入0万元。2020年度收入427.95万元比2019年575.75万元少147.8万元，减少25.67%。减少的原因是厉行节约，缩减各项支出。

二、支出决算情况说明

武定县机关事务服务中心部门2020年度支出合计518.79万元。其中：基本支出301.82万元，占总支出的58.18%；项目支出216.97万元，占总支出的41.82%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年对比：2020年支出合计518.79万元，2019年支出合计566.78万元，减少47.99万元，减少8.47%，减少的主要原因是厉行节约，缩减各项支出。2020年基本支出301.82万元，比2019年基本支出325万元减23.18万元，减7.13%，基本支出减少的主要原因是厉行节约，缩减各项支出。2020年项目支出216.97万元，比2019年项目支出241.78万元减少24.81万元，减10.26%，项目支出减少的主要原因是厉行节约，缩减各项支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县机关事务服务中心机关机构正常运转的日常支出301.82万元。与2019年325万元对比减少23.18万元，减7.13%，基本支出减少的主要原因是厉行节约，缩减各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.49万元，占基本支出的37.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188.33万元，占基本支出的62.4%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县机关事务服务中心完成工作任务，用于专项业务工作的经费支出216.97万元。比2019年支出241.78万元减少24.81万元,减10.26%，项目支出减少的主要原因是厉行节约，缩减各项支出。具体项目开支主要是公务接待，驾驶员差旅费，县委县政府办公场所、公务用车平台和干部周转房的维修维护。 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出518.79万元，占本年支出合计的100%。比2019年566.78万元减少47.99万元，减少8.47%，减少的主要原因是厉行节约，缩减各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出490.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.63%。主要用于人员经费，公用经费和开展公务接待、县委县政府办公楼维修维护、公务用车平台运转等业务支出 ； 

2.社会保障和就业（类）支出10.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于支付职工养老保险、职业年金；

3.卫生健康（类）支出8.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于支付职工医疗保险；

4.住房保障（类）支出8.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为172.00万元，支出决算为245.09万元，完成预算的142.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为133.81万元，完成预算的77.79%；公务接待费支出决算为111.28万元，完成预算的64.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年我县脱贫，因脱贫验收，省州各级各部门对我县工作检查考核加大，导致接待费超预算。公务用车购置及运行费超预算支出是因为年初预算无公务用车购置费费支出，年内使用上年结转资金购买了3辆公务用车，增加了车辆购置费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加21.15万元，增长9.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加54.15万元，增长67.96%；公务接待费支出决算减少32.99万元，下降22.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：虽然我单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，节俭了各项开支，公务接待和公务用车运行维护费有所下降，但2019年无公务用车购置费支出，2020年新购置了3辆公务用车，公务用车购置费增加了56.47万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出133.82万元，占54.6%；公务接待费支出111.28万元，占45.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出133.82万元。其中：

公务用车购置支出56.47万元，购置车辆3辆。原因是：公务用车平台有10辆公务用车车况差，维修成本高，安全隐患较大，车龄超过11年以上，行驶里程达35万公里以上，经评估审批进行报废。为保障公务用车平台正常运行，新购置了3辆公务用车（两辆轿车、一辆商务车）。

公务用车运行维护支出77.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于公务用车平台车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费111.28万元。其中：

国内接待费支出111.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1,134批次（其中：外事接待0批次），接待人次14,780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县机关事务服务中心部门资产总额900.36万元，其中，流动资产30万元，固定资产869.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92.44万元，其中，流动资产减少71.82万元，固定资产增加164.26万元。未处置房屋建筑物和车辆；报废公务用车10辆，账面原值118.36万元，资产处置收入0万元；未出租房屋，无资产使用收入。

        国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额56.47万元，其中：政府采购货物支出56.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年我单位公务用车保有量38辆，比2019年增加2辆，增加的原因是：报废了10辆，新购3辆，事业单位车改无偿划拨入9辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900143501111