武定县白路镇2021年部门预算公开

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武定县白路镇2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县白路镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县白路镇2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县白路镇2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县白路镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

白路镇共有五办六中心一所共同完成全镇的日常行政事业工作，其部门的主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品交流，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级各部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

白路镇内设办事机构为五办六四中心一所：党政办、综治办、经济发展办、社会事务办、扶贫办、农业农村综合服务中心、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土与村镇规划服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

今年是建党一百周年，是“十四五”规划开局之年，是第二个百年奋斗目标新征程的开启之年。今年的重点工作有以下7个方面：

1.抓脱贫巩固，接续推动乡村振兴。推动脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴有效衔接，推动新时代“三农”工作高质量发展，持续巩固脱贫成果，聚力农业高质高效，深入打造绿色食品牌，加快推进高原特色农产品种植和黑山羊保种培育，稳步扩大优势特色中药材种植，创建“一村一品”示范村，打造“一乡一特”示范乡。

2.抓农民增收，促进跨越式经济发展。不断促进产业调整，继续推动“五个全覆盖”，坚持以市场为导向，以增加农民收入为核心，全面提高产品的质量和效益。以红石岩箐核桃初加工厂建设项目为引领，加快引进农产品精深加工企业，有效带动新型经营主体；以中村蔬菜种植标准化大棚建设项目为示范，提升高原绿色优质蔬菜质量，逐步扩大种植规模。继续强化特色产业发展。主动适应烟叶生产减量提质的要求，每年烟叶产值力争在6000万元以上。依托云露牌甘蓝、云露牌珍珠豆的品牌优势和市场优势，推进规模化、规范化、标准化种植，增加绿色优质蔬菜。坚持绿色发展导向，抓好动物品种改良和疫病防治，提升白路黑山羊品牌。全力推进核桃产业，加强优质品种的选育和嫁接，强化种植技术培训，抓好核桃鲜果和干果的加工、包装、销售，积极引进企业生产核桃饮品。依托云南白药集团优质种源繁育有限公司，立足市场需求扩大种植中药材种植。

3.抓示范引领，着力深化文旅融合。围绕打造武定元谋休闲后花园，加快文化旅游产业提档升级。提升公共文化服务水平。完善巩固文化设施，延伸图书馆等乡村综合性文化服务点。加快推动木高古村红色旅游项目，建设成为首批乡村振兴示范村，推动重走长征路文化体验带—栈道建设项目，打造马头山景区、小井硝盐洞景区、三月山景区、中沟核桃景区、云南白药光坡基地景区、光坡水库景区。谋划基丁普村、李家大小村片区开发，建设农业+艺术（彝族文化）、农业+品牌（甘蓝、黑山羊、武定壮鸡）、农业+旅游（中药、斗牛、山地越野）等观光农业综合园区。

4.抓建管提质，全力打造美丽乡村。在巩固提升去年环境整治成效的基础上，突出标本兼治、多管齐下，抓好农村环境卫生整治。

5.抓治理水平，维护社会和谐稳定。认真做好社会矛盾化解创新，全面加强社会管理创新，推动基层社会治理创新。

6.抓民生福祉，务实推进社会事业发展。突出抓好教育事业。切实把教育摆在更加突出的地位，积极争取白路中学搬迁建设项目，白路小学新建7个村级幼儿园及其附属设施，改扩建8所村级完小，完善配套教育设施项目，统筹发展社会事业，重点加强公共卫生服务，着力提升社会保障水平。

7.抓忠诚担当，建设人民满意的服务型政府。高度自觉、忠诚为政，规范权力、依法行政，转变方式、高效施政，全面从严、廉洁从政。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1382.49万元，比2020年减少68.29万元，减少的原因是人员减少及项目等变动引起的。其中：一般公共预算财政拨款1382.49万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1382.49万元，比2020年减少68.29万元，减少的原因是人员减少及项目等变动引起的。其中:本年收入1382.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1382.49万元（本级财力1382.49万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1382.49万元。财政拨款安排支出1382.49万元，其中，基本支出1367.67万元，占总支出的98.93%，与上年对比支出减少69.11万元，主要原因是人员较上年减少。项目支出14.82万元，占总支出的1.07%,与上年对比项目支出增加0.82万元，主要原因是项目标准及人数变化引起增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行15.59万元，主要用于本镇人民代表大会的工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.10万元，主要用于本镇人民代表大会开展人大代表工作时的支出。

2010301.行政运行425.31万元，主要用于本镇政府机关和村委会三职的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务23.45万元，主要用于本镇政府机关的日常事务支出。

2010601.行政运行56.45万元，主要用于本镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2010602.一般行政管理事务6.52万元，主要用于本镇财政所的日常事务支出。

2013101.行政运行89.46万元，主要用于本镇党委的工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务10.30万元，主要用于本镇党委的日常事务支出。

2070109.群众文化20.96万元，主要用于本镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行52.52万元，主要用于本镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位退休8.45万元，主要用于本镇人民政府退休人员的工资福利支出。

2080502.事业单位退休14.95万元，主要用于本镇各非参公管理的事业单位退休人员的工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出75.15万元，主要用于本镇各部门的基本养老保险缴费。

2080801.死亡抚恤2.52万元，主要用于本镇死亡抚恤支出。

2080802.伤残抚恤0.02万元，主要用于本镇伤残抚恤支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.13万元，主要用于本镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活补助32.48万元，主要用于本镇其他农村生活补助支出。

2101101.行政单位医疗23.45万元，主要用于本镇各行政（参公）部门干部职工的行政单位医疗支出。

2101102.事业单位医疗21.68万元，主要用于本镇各非参公事业单位干部职工的事业单位医疗支出。

2101103.公务员医疗补助21.42万元，主要用于本镇各部门干部职工的公务员医疗支出。

2120201.城乡社区规划与管理19.51万元，主要用于本镇规划所的工资福利支出及公用经费支出。

2130102.一般行政管理事务2.30万元，主要用于本镇农业农村服务中心的日常事务支出。

2130104.事业运行166.36万元，主要用于本镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130204.事业机构41.76万元，主要用于本镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理43.69万元，主要用于本镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助81.00万元，主要用于本镇村委会和村党支部的公用经费支出及其他各项支出。

2130706.对村集体经济组织的补助64.60万元，主要用于本镇村集体经济组织的补助。

2210201.住房公积金56.36万元，主要用于本镇各部门在职干部职工的公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出881.49万元（基本支出881.49万元，无项目支出），其中，基本工资211.79万元，津贴补贴支出258.55万元，奖金141.85万元，绩效工资60.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.14万元，职工基本医疗保险缴费42.27万元，公务员医疗21.43万元，其他社会保障缴费13.88万元，住房公积金56.36万元。

商品和服务支出186.86万元（基本支出186.86万元，无项目支出），其中，办公费25.33万元，手续费0.02万元，水费3.65万元，电费8.19万元，邮电费4.72万元，差旅费13.34万元，会议费42.45万元，培训费2.20万元，公务接待费27.66万元，劳务费14.98万元，工会费9.40万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用26.76万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭补助支出311.09万元（基本支出311.09万元，无项目支出），其中，退休费23.39万元，生活补助287.70万元。

资本性支出3.05万元（基本支出3.05万元，无项目支出），其中，办公设备购置3.05万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额35.16万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出7.50万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费7.50万元），公务接待费支出27.66万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待312批次，4368人次，接待费开支27.66万元;无外事接待。公务接待费比2020年预算数减少9.16元，减少的原因是在厉行节约的大环境下本部门人员较上年减少，脱贫攻坚工作已取得胜利，接待任务也相应减轻。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年没有计划购置公务用车，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费7.50万元。其中：无购置费；运行维护费7.50万元，与2020年预算相同。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少9.16万元，减少的主要原因是在厉行节约的大环境下本部门人员较上年减少，脱贫攻坚工作已取得胜利，接待任务也相应减轻。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1367.67万元，比上年减少了69.11万元，主要原因是:人员的变动减资及项目的变动等因素。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算14.82万元，2020年项目支出预算14万元。比上年增加了0.82万元。增加的原因是预算结构的变化及项目变动等引起增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为74.94万元，比2020年增加6.32万元，增加原因是公用经费标准较上年高。其中：办公费10.25万元，水费2.3万元，电费4.50万元，邮电费0.80万元，差旅费4.00万元，会议费19.89万元，培训费1.00万元，公务接待费12.68万元，劳务费7.12万元，工会费费4.90万元，公务用车运行维护费7.5万元，无其他商品和服务支出。(行政、参公管理单位)

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产3536.03万元，一是车辆数量3辆，价值59.98万元；二是通用设备数量213个，价值144.86万元；三是专用设备24个，价值18.57万元；四是家具、家用、装具及动植物1875个，价值53.15万元；无形资产4个，价值44.41万元；五是房屋13幢，价值508.79万元；六是流动资产2706.27万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县白路镇2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：白路镇2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县白路镇人民政府

2021年3月31日

监督索引号53232900557700111