武定县万德镇卫生院2021年部门预算公开

武定县万德镇卫生院2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县万德镇卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有和使用情况

第二部分 武定县万德镇卫生院2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县万德镇卫生院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万德镇卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好城乡居民医疗保险工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

6、完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即武定县万德镇卫生院，为财政全额补助的事业单位。武定县万德镇卫生院内设科室3个，即临床综合科、公共卫生科、综合办公室。

（三）重点工作概述

1、协助政府及相关部门完成健康扶贫相关工作

2、按照制度按质按量完成家庭医生签约及续约工作。

3、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

4、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入227.10万元，比2020年210.61元增加16.49万元，增加的原因是在职在编人员增加2人及公用经费标准提高。其中：一般公共预算财政拨款227.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入227.10万元，比2020年210.61元增加16.49万元，增加的原因是在职在编人员增加2人及公用经费标准提高。其中:本年收入227.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.10万元（本级财力227.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出227.10万元。财政拨款安排支出227.10万元，其中，基本支出227.10万元，占总支出的100%，与上年对比增加16.49万元，主要原因分析是在职在编人员增加2人及公用经费标准提高。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出24.01万元，20805行政事业单位养老支出24.01万元，其中：2080502事业单位离退休支出6.34万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.67元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

210卫生健康支出189.83万元，①21003基层医疗卫生机构173.96万元，其中：2100302乡镇卫生院173.96万元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出日常公用经费；②21011行政事业单位医疗15.87万元，其中：2101102事业单位医疗10.76万元，主要用于己衣镇卫生院在职及退休人员基本医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助5.11万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

221住房保障支出13.26万元，22102住房改革支出13.26万元，其中：2210201住房公积金支出13.26万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出201.85万元（基本支出201.85万元，项目支出0万元），其中，基本工资45.26万元，津贴补贴支出41.24万元，奖金34.37万元，绩效工资33.63万元，机关事业单位基本养老保险17.67万元，职工基本医疗保险缴费9.94万元，公务员医疗补助缴费5.11万元，其他社会保障缴费1.37万元，住房公积金13.26万元。

商品和服务支出9.95万元（基本支出9.95万元，项目支出0万元），其中，办公费0.81万元，印刷费0.89万元，水费0.27万元，电费1.07万元，邮电费0.47万元，差旅费1.19万元，培训费0.86元，工会经费2.21万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭的补助支出15.30万元（基本支出15.30万元，项目支出0万元），其中，退休费6.34万元，生活补助8.96万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无对下专项转移支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算比没有增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元，与2020年预算比没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

22021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，与2020年预算相同；运行维护费2万元，与2020年预算相同。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算主要是公务用车运行维护费2万元，与2020年预算数相同。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算227.10万元。2020年基本支出预算210.61万元，比上年增加了16.49万元，主要原因是:在职在编人员增加2人及公用经费标准提高。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元，2020年项目支出预算0万元，与上年预算比没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产628.65万元，一是车辆数量1辆，价值4.3万元；二是通用设备数量67个，价值11.32万元；三是专用设备数量24个，价值15.87万元；四是家具、用具、装具数量27个，价值12.16万元；五是土地、房屋及构筑物1378平方米，价值48.15万元；六是流动资产379.27万元；七是在建工程157.58万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县万德镇卫生院2021年部门预算点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县万德镇卫生院2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县万德镇卫生院

2021年3月30日