武定县白路镇卫生院2021年部门预算公开

武定县白路镇卫生院2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县白路镇卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县白路镇卫生院2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县白路镇卫生院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县白路镇卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县白路镇卫生院位于武定县白路镇108国道贯穿而过，距离县城62公里，占地5.35亩，主要医疗设备有B超、心电图机、心电监护仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、中药离子导入仪、中药熏蒸机、煎药机、针灸专业设备、急诊急救抢救设备等，下设综合医疗科、药剂科、公共卫生科、妇产科门诊、检验科，超声心电图室、中医科等业务科室，能开展简单外科、顺产接生、中医诊疗和理疗服务、各种常见病、多发病诊治及危急重症抢救治疗。开设病床20张，病床使用率达80%以上，主要进行基本医疗服务和基本公共卫生服务。全乡镇共10个行政村（其中白路村就在乡政府所在地，其医疗服务由卫生院负责实施与开展），设立村卫生室9家，村医18人，担负着全镇人口的医疗卫生服务、基本公共卫生服务以及其他公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即武定县白路镇卫生院，为财政全额拨款的事业单位。武定县白路镇卫生院下设综合医疗科、药剂科、公共卫生科、妇产科门诊、检验科，超声心电图室、中医科等业务科室，能开展简单外科、顺产接生、中医诊疗和理疗服务、各种常见病、多发病诊治及危急重症抢救治疗。

（三）重点工作概述

加强基本公共卫生服务工作，增设医疗辅助检查项目，提高中彝医适宜技术能力，全面提升基本医疗服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入252.59万元，比2020年增加27.65万元，增加的原因是事业单位新招考录用职工2人，人员经费预算有所增加。其中：一般公共预算财政拨款252.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入252.59万元，比2020年增加27.65万元，增加的原因是事业单位新招考录用职工2人，人员经费预算有所增加。其中:本年收入252.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.59万元（本级财力252.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出252.59万元。财政拨款安排支出252.59万元，其中，基本支出252.59万元，占总支出的100%，与上年对比增加27.65万元，主要原因分析是事业单位新招考录用职工2人，人员经费预算有所增加。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休8.65万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.78元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2100302.乡镇卫生院191.37万元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利以及日常公用经费支出。

2101102.事业单位医疗12.03万元，主要用于白路镇卫生院在职职工以及退休人员基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助5.92万元，主要用于白路镇卫生院在职职工以及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2210201.住房公积金支出14.84万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出223.27万元（基本支出223.27万元，项目支出0万元），其中，基本工资51.07万元，津贴补贴支出46.26万元，奖金36.66万元，绩效工资36.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.78万元，职工基本医疗保险缴费11.13万元，公务员医疗补助5.92万元，其他社会保障缴费（工伤保险）1.52万元，住房公积金14.84万元。

商品和服务支出11.13万元（基本支出11.13万元，项目支出0万元），其中，办公费4.04万元，印刷费0.15万元，水费0.12万元，电费0.25万元，邮电费0.43万元，差旅费0.38万元，维修（护）费0.80万元，培训费0.25万元，工会经费2.47万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出0.24万元。

对个人和家庭补助支出18.19万元（基本支出18.19万元，项目支出0万元），其中，退休费8.65万元，生活补助9.54万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2020年预算相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，与2020年预算相比无增减变化；运行维护费2万元，与2020年预算相比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数与2020年预算数相同，均为2万元，主要是救护车的公务用车运行维护费。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算252.59万元。2020年基本支出预算224.94万元，比上年增加了27.65万元，主要原因是:事业单位新招考录用职工2人，人员经费预算有所增加。

与此同时，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元。2020年项目支出预算0万元。与上年相比无增减。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产958.42万元，一是车辆数量1辆，价值7万元；二是通用设备数量52个，价值33.32万元；三是专用设备设备数量50个，价值66.65万元；四是家具、用具、装具及动植物设备数量55个，价值10.47万元；五是土地、房屋及构筑物价值349.23万元；六流动资产433万元；七是在建工程58.75万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县白路镇卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县白路镇卫生院2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县白路镇卫生院

2021年4月1日