武定县投资促进局2021年部门预算公开

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武定县投资促进局2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县投资促进局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分武定县投资促进局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

武定县投资促进局内设股室4个，局办公室、招商合作股、信息项目法规股、投资运行分析股。

（三）重点工作概述

一是招商引资招才引智，圆满完成2021年招商引资工作任务。2021年引进州外到位资金同比增长15％以上，产业招商到位资金占比达62%以上，实际利用外资达200万美元、同比增长100%。招才引智方面：大力推进人才强县战略的实施，促进产业链、创新链、资金链、人才链、政策链“五链融合”，构建具有区域竞争优势的引才聚才机制，以人才资本助推武定跨越发展。

二是围绕目标，确保外来投资稳步增长。坚定不移推进供给侧结构性改革，全力支持和组织推动外来投资企业全面复工复产，做到疫情防控和招商引资“两手抓、两不误、两促进”，加强县级部门之间沟通协调，加大招商引资合力攻坚力度，围绕我县重点产业，努力拓展投资空间，全力抓好在谈项目促签约、签约项目促落地开工、在建项目促投产达产。2021年全县力争新签约5亿元以上重大招商引资项目5个以上，当年开工2个以上。三是提质增效，以项目基础保障招商成功率。充分发挥我县特色产业优势，坚持“项目是硬支撑、投资是硬任务、发展是硬道理”发展理念，积极引导各类资本参与我县项目建设，更好地发挥投资促进在全县经济社会发展中的支撑作用。2021年新策划包装招商引资项目50个重点招商项目对外发布招商，储备项目40个，申报州级重点项目10个，申报省级重点项目3个。四是持续推进“一把手”招商，抓实重点项目跟踪和招大引强。以“干在实处、走在前列”大比拼为行动自觉，做实做细招商引资基础性工作，抓实招大引强，瞄准国内外重点招商区域和世界500强、国内500强、行业龙头企业和高科技新兴企业，深入实施“一把手”招商，重大项目、目标企业制定“路线图”、“进度表”，实施挂图作战和清单销号制度。年内参加国内招商推介洽谈会活动不少于4次。五是常态化开展网络招商，力推重点产业、“三张牌”招商取得新突破。聚焦我县重点产业，制定产业链招商专案和网络招商行动计划，继续常态化开展好“云模式”招商，确保招商频度和实效。紧盯世界一流“三张牌”和省、州重点产业发展的关键要素、产业链关键环节，结合全县园区规划和产业布局，积极推进以园招商、以商建园，加快云南武定产业园区配套项目招商，力促全县重点产业进一步向建链、补链、延链、强链的全产业链发展。全县年内开展网络招商推介活动不少于1场次。六是积极破解难题，抓好利用外资工作。引导和鼓励各级各有关部门积极参与外资引进和服务工作，采取驻点招商、代理招商、市场化招商等方式，加强与国际国内大型咨询中介机构合作以及建立网上招商等形式，进一步建立和畅通外联渠道；认真梳理完善现有外资项目清单、任务清单和责任清单，帮助协调解决项目推进中的困难问题，力促外资招商取得更大突破。年内组织由县委县政府主要领导带队开展的外资专题招商推介活动或者企业对接活动不少于2场次以上，实现利用外资达200万美元。七是深化区域合作，高质量打造对内对外开放高地。以京津冀为重点，继续深化与上海嘉定、浙江金华、安徽安庆、河南焦作、福建莆田、川滇黔各州市为方向的区域合作，主动接轨昆明、融入滇中。继续深入实施“武定县精准招大商抓落地三年行动计划”，积极推进驻点招商、平台招商、以商招商、展会招商、总部招商、资本招商、网上招商。实现招商引资规模和质量双提升。八是强化协调服务，努力营造更优投资环境。认真贯彻落实《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境办法》《云南省省外来滇投资企业投诉受理规定》《云南省重大招商引资项目全程服务办法》和州委、州政府关于营商环境建设的决策部署，强化服务意识，落实营商环境市场化、法制化、国际化要求，结合“四万三进”活动开展，加强实地调研，强化项目跟踪协调，为企业提供优质高效服务，切实营造“审批不见面、办事不求人、最多跑一次”和“全程服务有保障”的更优营商环境，全年走访招商引资企业不少于30家。九是积极搭建引才平台。围绕我县优势特色产业，加大院士专家工作站和专家基层科研工作站建站工作，引进一批我县经济社会发展和重点产业建设的紧缺急需的高层次人才。依托招商引资企业，加大高水平创新团队引进力度，积极搭建园区与人才、企业与人才的双向合作平台和沟通协调机制。大力推进重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等创新平台建设，为科技人才队伍开展科技创新提供有利条件，带动我县重点产业和公共事业快速发展，助推武定经济高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入320.95万元，比2020年增加19.69万元，增加的原因是2021年在职实有人员增加1人导致人员经费预算比上年度增加，公务费标准提高导致公用经费预算比上年度增加。其中：一般公共预算财政拨款320.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入320.95万元，比2020年增加19.69万元，增加的原因是2021年在职实有人员增加1人导致人员经费预算比上年度增加，公务费标准提高导致公用经费预算比上年度增加。其中:本年收入320.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.95万元（本级财力320.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出320.95万元。财政拨款安排支出0万元，其中，基本支出220.95万元，占总支出的68.84%，与上年对比增加了19.69万元，主要原因分析增加的原因是2021年在职实有人员增加1人导致人员经费预算比上年度增加，公务费标准提高导致公用经费预算比上年度增加。项目支出100万元，占总支出的31.16%,与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出预算320.95万元，按功能科目分类情况如下：

2011350.事业运行147.67万元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。

2011399.其他商贸事务支出100万元，为2021年招商综合业务费，主要用于招商引资业务开展、项目包装等。

2080502.事业单位离退休30.11万元，主要用于离退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险经费支出15.78万元，主要用于缴纳基本养老保险。

2101101.事业单位医疗4.92万元，主要用于缴纳事业单位行政人员医疗保险。

2101102.事业单位医疗4.74万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

2101103.公务员医疗补助5.91万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2210201.住房保障支出11.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出170.87万元，其中：基本工资47.31万元，津贴补贴支出40.59万元，奖金支出26.74万元，绩效工资支出12.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.78万元，职工基本医疗保险缴费支出8.88万元，公务员医疗补助缴费支出5.91万元，其他社会保障缴费支出1.27万元，住房公积金支出11.84万元。

商品和服务支出17.78万元，其中：办公费0.5万元，水费0.10万元，电费0.30万元，邮电费0.36万元，物业管理费1.61万元，差旅费2.68万元，公务接待费1.00万元，工会经费4.37万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用4.38万元，其他商品和服务支出0.48万元。

对个人和家庭的补助支出32.30万元，其中：离休费13.13万元，退休费16.98万元，生活补助2.19万元。

项目支出100.00万元，其中：办公费11.00万元，印刷费6.00万元，咨询费13.00万元，差旅费20.00万元，会议费10.00万元，公务接待费6.00万元，委托业务费25.00万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用1.00万元，办公设备购置2.00万元。

资本性支出2.00万元（基本支出0万元，项目支出2.00万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置2.00万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出7万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。分别是(办公设备)台式计算机4台2万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少15万元，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算相比无增减。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待210批次，1450人次，接待费开支7万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少15元，减少的原因是牢固树立“过紧日子”，尽量压缩开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费8万元，比2020年预算增加1万元。公务用车运行维护费增加的原因是车辆行驶里程已达40万公里，维修费用逐年增加。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少15万元，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算220.95万元，比上年增加了19.69万元，主要原因是:主要原因分析增加的原因是2021年在职实有人员增加1人导致人员经费预算比上年度增加。公务费标准提高导致公用经费预算比上年度增加。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算100万元，2020年项目支出预算100万元。比上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5．“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为暂未分类事业单位，无机关运行经费预算安排。2021年公用经费安排17.78万元，与上年对比减少了92.21万元，主要原因上年公用经费预算数包含招商引资业务经费（本年招商引资业务经费列为专项支出）。其中：办公费0.5万元，水费0.10万元，电费0.30万元，邮电费0.36万元，物业管理费1.61万元，差旅费2.68万元，公务接待费1.00万元，工会经费4.37万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用4.38万元，其他商品和服务支出0.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产141.38万元，其中：流动资产109.81万元，固定资产原值97.56万元（净值31.57万元）。固定资产分别是：一是车辆数量1辆，价值45万元；二是土地、房屋及构筑物价值23.77万元；三是其他固定资产28.79万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县投资促进局2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县投资促进局2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县投资促进局

2021年4月1日

监督索引号53232900147200111