楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年部门预算公开

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楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、部一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、2021年部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、2021年预算重点领域财政项目文本一

二十四、2021年预算重点领域财政项目文本二

第三部分 楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州生态环境武定分局主要职责是，组织实施国家和省、州生态环境政策、规划，统一负责生态环境监测、执法和监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督查等。并组织实施，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，落实减排目标职责，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。配合有关部门做好环境保护基础设施建设重点项目的前期工作，按照建设项目环境影响评价文件分级审批规定审批建设项目环境影响评价文件。负责全县环境污染防治的监督管理，组织开展环境保护执法检查和监督工作，组织指导城镇、农村环境综合整治工作，指导、协调、监督生态保护和生态创建工作，编制全县生态环境保护规划、农村环境保护规划并组织实施，组织实施环境质量监测，污染源监督性监测和应急与预警监测。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州生态环境局武定分局内设机构4个，分别是办公室、宣传法规股、自然生态股、污染防治股。楚雄彝族自治州生态环境局武定分局下设事业单位2个，分别是楚雄彝族自治州生态环境局武定分局生态环境监测站和武定县生态环境保护综合行政执法大队，全部纳入楚雄彝族自治州生态环境局武定分局财政预算。

（三）重点工作概述

1.抓学习，深入贯彻习近平生态文明思想。深入学习《习近平总书记关于生态文明建设重要论述汇编》以及两次考察云南讲话精神，坚决扛牢扛实生态环境保护政治责任，全力构建生态环境领域治理体系和治理能力现代化，打造忠诚、干净、担当的高素质专业化环保队伍。

2.抓重点，着力化解各类矛盾。抓好放管服、优化行政审批，既全力支持经济社会发展，又依法把好环境准入关。充分利用“三线一单”和生态环境空间规划成果，着力推进县域生态风险评估；加大生态环境保护宣传力度，增强全社会生态环境保护法治意识，引导绿色生产消费。

3.抓能力，构建齐抓共管格局。配合省州部门加快垂直管理、综合执法和“放管服”等改革配套措施的制定和落实，切实增强服务生态环境管理的能力和水平。加强部门间联动协调，形成突出环境问题整治合力，全力做好迎接中央环保督察准备。

4.抓项目，推动污染防治工程落地实施。重点抓好“十四五”重大项目库建设，争取上级资金支持，着力实施农村污水治理规划，助推乡村振兴。

5.抓履责，全力打赢污染防治攻坚战。持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战和七个标志性战役，切实解决突出生态环境问题。

6.抓整治，多措并举补齐水质不达标短板。向上争取资金，推动实施菜园河、勐果河生态修复项目，部门联动大力排查整治入河排污口，严厉打击违法行为，严防工业废水、生活污水、农业面源污染等污染水体，改善水质。

7.抓健康，绷紧新冠肺炎疫情防控红线。在强化单位内部管理的同时，持续抓紧抓实抓细疫情防控相关生态环境工作，加强医疗废物、废水和城镇污水以及辐射环境安全的监管，加强生态环境应急监测力度，关键时刻顶得上、做得好，生态环境保护与疫情防控工作同推进、两必胜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入51.5万元，比2020减少366.07万元，减少的原因是2021年楚雄彝族自治州生态环境局武定分局的工资、保险、公用经费等费用全部由州财政局预算，县级只是预算了项目经费。其中：一般公共预算财政拨款51.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入51.5万元，比2020年减少366.07万元，减少的原因是2021年楚雄彝族自治州生态环境局武定分局的工资、保险、公用经费等费用全部由州财政局预算。其中:本年收入51.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.5万元（本级财力30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿21.5万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出51.5万元。财政拨款安排支出51.5万元，其中：基本支出0万元，占总支出的0%，与上年对比减少417.57万元，主要原因分析2021年楚雄彝族自治州生态环境局武定分局的工资、保险、公用经费等费用全部由州财政局预算，无县级基本支出预算。项目支出51.5万元，占总支出的100%,与上年对比增加51.5万元，主要原因分析上年财政年初只预算了基本支出，无项目支出安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2110101.行政运行21.5万元，专项用于非税补助用于单位运转开支。

2110102.一般行政管理事务30万元，专项用于年内环保督察问题整改，完成指令性或应急监测任务及监督性监测，大气环境质量、水环境质量稳定向好发展。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

商品和服务支出46万元（基本支出0万元，项目支出46万元），其中：办公费15.76万元，印刷费4万元，邮电费3.48万元，差旅费5.95万元，劳务费1.5万元，委托业务费15.31万元。

资本性支出5.5万元（基本支出0万元，项目支出5.5万元），其中：房屋建筑物购建0万元，办公设备购置5.5万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目共涉及采购项目4个，采购预算资金9.5万元。分别是会议室电脑1台1万元，无人机1台3万元，视频会议系统设备1套1.5万元，县域生态考核印刷费4万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金2万元。是律师服务咨询费一年2万元的费用。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算无增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少5万元，减少的原因是2021公务接待费预算在州级财政拨款，没有预算县级资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算无增减变化；运行维护费0万元，比2020年预算减少12万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是2021公车运行维护费预算在州级财政拨款，没有预算县级资金。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少17万元，减少的主要原因是2021三公经费预算在州级财政拨款，没有预算县级资金。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算0万元。2020年基本支出预算417.57万元，比上年减少了417.57万元，主要原因是:2021年楚雄彝族自治州生态环境局武定分局的工资、保险、公用经费等费用全部由州财政局预算，无县级基本支出预算。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算51.5万元。2020年项目支出预算0万元。比上年增加了51.5万元。增加的原因是取消上年小专项预算，全部列入项目预算。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）支出分类

1.基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（2）主要支出功能分类科目

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（3）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为46万元，比2020年减少11.59万元，减少的原因是2021年公用经费由州财政预算所以减少了机关运行经费。其中：办公费15.76万元，印刷费4万元，邮电费3.48万元，差旅费5.95万元，劳务费1.5万元，委托业务费15.31万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产949.47万元，一是车辆数量2辆，价值57.74万元；二是通用设备数量133个，价值106.90万元；三是土地、房屋及构筑物价值602.72万元，四是专用设备53个，价值145.27万元；五是家具、用具、装具及动植物320个价值36.45万元；六是无形资产1个价值0.39万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年部门预算公开表（表1-24）

楚雄彝族自治州生态环境局武定分局 2021年4月2日

监督索引号53232900646700111