武定县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开

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武定县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开说明

第一部分 武定县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门的主要职责

扶贫办的主要工作是紧紧围绕政府中心工作，认真贯彻领会习近平新时代扶贫开发战略思想，落实中央、省、州、县有关脱贫攻坚工作的一系列部署和要求。一是把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，坚持产业扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”，不断巩固提升脱贫攻坚成果，健全完善相关长效机制，着力构建大扶贫工作格局，谋求共同发展，稳步实现贫困人口“两不愁三保障”。二是负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作，组织对全县扶贫开发计划项目进行监督检查和验收。三是负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，加快推进扶贫项目资金乡级报账制。四是组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、州、县“挂包帮、转走访”联系单位在扶贫点的联络与协调工作，开展联村扶贫工作。五是负责组织开展全县贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作，负责协调好贫困户生产发展和产业化扶贫项目的组织实施。六是负责做好金融扶贫工作。做好扶贫贷款财政贴息资金及补偿风险金项目资金各项工作。七是抓好实施贫困乡村农村基础设施建设、贫困地区劳动力转移培训、产业扶贫项目、小额信贷资金及大额贴息贷款项目及社会扶贫项目等。改善贫困地区生产生活条件，解决行路难、通电难、饮水难、灌溉难、增收难等贫困问题。八是做好县扶贫开发领导小组的日常工作和完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（三）重点工作概述

2021年是我县扶贫脱贫巩固提升年，进一步健全稳定脱贫长效机制，脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱项目、脱贫不脱责任，对已脱贫的“扶上马、送一程”，让脱贫更加稳定可持续；对未脱贫的“再聚焦、再发力”，小康路上绝不落下一人，坚决打赢打好脱贫攻坚战，为乡村振兴打牢坚实基础。

1.持续推进产业扶贫，确保脱贫群众稳定增收。认真落实产业扶贫“五个全覆盖”和“双绑定”，积极争取国家生猪养殖项目政策扶持，加速推进江西正邦生猪养殖项目建设。

2.持续推进基础设施建设，确保生产生活环境不断改善。继续做好农村基础设施“补短板”工作，建好“四好农村路”。

3.持续推进教育扶贫，确保适龄学生应读尽读。坚持义务教育重中之重地位不动摇，积极稳妥地推进中小学区域布局调整，优化学校布局，加快推进农村义务教育薄弱学校改造项目实施。

4.持续推进健康扶贫，确保脱贫群众病有所医。促进公共医疗卫生、社会保障资源向农村倾斜，对标对表国家扶贫医疗保障政策，立足保基本，强化基本医保、大病保险、医疗救助等多重保障，提高医疗救助覆盖面。

5.持续推进扶智扶志，确保脱贫群众增强自我发展能力。抓好党建扶贫“双推进”工作，大力鼓励扶持党员带头人、党员致富能手等先进党员代表，用典型带路，以经验示范，不断提高基层干部抓脱贫攻坚工作能力和党员的“双带”能力。

6.持续巩固脱贫成果，确保与乡村振兴战略有效衔接。坚持乡村振兴与脱贫攻坚统筹结合，做好乡村振兴规划、行业专项规划与脱贫攻坚项目库相衔接，确保脱贫攻坚提升的发展项目及基础建设项目编入乡村振兴的发展规划，实现乡村振兴与脱贫攻坚一本规划、一张蓝图。

二、预算单位基本情况

我办编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 9人，事业编制15人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入预算情况

2021年部门财政预算总收入575.53万元，比2019年的613.90万元，减少38.37万元,减少的主要原因是公务员退休了2人，减少了基本工资和扶贫脱贫攻坚专项工作经费。其中：一般公共预算575.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，本级财力安排0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入575.53万元，比2019年的613.90万元，减少38.37万元,减少的主要原因是公务员退休了2人，减少了基本工资和扶贫脱贫攻坚专项工作经费。其中:本年收入575.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575.53万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出575.53万元。财政拨款安排支出575.53万元，其中：基本支出555.53万元，占总支出的96.52％。与上年对比减少38.73万元，减少的主要原因是公务员退休了2人，总体上减少了基本工资和专项工作经费。项目支出20万元，占总支出的0.03%。

（一）财政拨款安排按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休17.17万元（统筹外），主要用于全办行政性开支的离退休经费开支。

2.社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.53万元，主要用于全办的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助支出1.33万元，主要用于全办的工伤保险基金的补助经费开支。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗补助缴费支出25.52万元，主要用于全办的行政单位医疗补助经费开支。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助缴费支出12.67万元，主要用于全办的行政单位公务员医疗补助经费开支。

6.农林水支出—扶贫—行政运行441.30万元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

7.农林水支出—扶贫—一般行政管理事务支出20.00万元，主要用于保障全办脱贫攻坚工作正常运转的支出。具体是商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）。

8.住房保障支出—住房改革支出-住房公积金31.90万元，主要用于全办住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排按经济科目分类情况

1.工资福利支出488.71万元。其中：基本工资124.64万元，津贴补贴118.08万元，奖金75.79万元，事业人员绩效工资30.70万元（基本性工资和奖励性绩效工资），机关事业单位基本养老保险缴费42.53万元，职业年金缴费4.44万元，职工基本医疗保险缴费23.927万元，公务员医疗补助缴费12.67万元，其他社会保障缴费2.92万元（大病保险和退休人员医疗补助）,住房公积金31.90万元，其他社会福利支出21.12万元（聘用人员工作）。

2.商品和服务支出69.19万元。其中：办公费8.41万元（含报刊征订费），水费0.30万元，电费1.50万元，邮电费2.30万元，差旅费10.12万元，培训费1.50万元，公务接待费2.57万元，劳务费13.23万元，工会费10.62万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他商品和服务支出0.48万元（退休人员公务费）。

3.对个人和家庭的补助17.63万元。其中：退休费17.17万元（统筹外部分），生活补助0.46万元（遗属家属补助）。

4.我单位2021无资本性支预算资金。

与上年对比减少38.73万元，减少的主要原因是公务员退休了2人，减少了基本工资和扶贫脱贫攻坚专项工作经费。

（三）“三公”经费情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额6.57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元），公务接待费支出2.57万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

本部门2021年无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

我办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.57万元，比2020年预算数减少5.95万元，下降47.6％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我办2021年公务接待费预算为2.57万元，较上年减少5.95万元，下降18.92%，国内公务接待批次为31次，共计接待779人次。

与上年相比，预算减少的原因主要是：一是认真执行中央八项规定，贯彻落实中央八项规定精神和州委、县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，压缩、减少相关费用支出。认真执行中央八项规定，严格接待管理，在全县脱贫攻坚摘帽工作结束后，2021年工作的中心转移到巩固提升整体脱贫成果和继续推进各项扶贫项目、沪滇协作项目等工作，公务接待经费开支减少。二是厉行节约，在保障机构正常运转的情况下，压缩开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无购置公务用车情况，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中：购置费0万元，运行维护费4.00万元，与2020年预算相比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少5.95万元，减少的主要原因是：在保障机构正常运转的情况下，树立厉行节约过紧日子的思想，压缩公务接待费。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2021年我单位无因公出国（境）经费预算。

2、公务接待费。公务接待费经费预算2.57万元，比2020年预算数减少5.95万元，减少的主要原因：一是认真执行中央八项规定，贯彻落实中央八项规定精神和州委、县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，压缩、减少相关费用支出。认真执行中央八项规定，严格接待管理，在全县脱贫攻坚摘帽工作结束后，2021年工作的中心转移到巩固提升整体脱贫成果和继续推进各项扶贫项目、沪滇协作项目等工作，公务接待经费开支减少。二是厉行节约，在保障机构正常运转的情况下，压缩开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

3、公务用车购置及运行维护费。2021年公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中：购置费0万元，运行维护费4.00万元，与2020年预算相比无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算575.53万元。2020年基本支出预算613.90万元，减少38.37万元,减少的主要原因：一是公务员退休了2人，减少了基本工资和扶贫脱贫攻坚专项工作经费；二是认真执行中央八项规定，贯彻落实中央八项规定精神和州委、县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，压缩、减少相关费用支出。认真执行中央八项规定，严格接待管理，在全县脱贫攻坚摘帽工作结束后，2021年工作的中心转移到巩固提升整体脱贫成果和继续推进各项扶贫项目、沪滇协作项目等工作，公务接待经费开支减少；三是厉行节约，在保障机构正常运转的情况下，压缩开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（六）项目支出预算变动的主要原因

2021年项目支出预算20.00万元。2020年项目支出预算40.00万元。比上年减少了20.00万元。减少的原因是：全县解决脱贫摘帽工作后，扶贫的工作重心转移到推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴各项工作有效衔接上，减少了脱贫攻坚工作经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政机关运行费：机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。行政单位的支出包括经费支出和拨出经费。经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出；拨出经费是指行政单位纳入单位预算管理、拨付给所属单位的非同级财政拨款资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费等。

5.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用； 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（二）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算总额为69.19万元，比2019年增1.82万元。增加的原因是：2021年增加了调入人员公用经费和退休人员公用经费。其中：办公费8.41万元（含报刊征订费），水费0.30万元，电费1.50万元，邮电费2.30万元，差旅费10.12万元，培训费1.50万元，公务接待费2.57万元，劳务费13.23万元，工会费10.62万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他商品和服务支出0.48万元（退休人员公务费）。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日止，我单位共有国有资产1653.23万元，其中流动资产:1483.32万元，固定资产原值169.50万元。一是车辆数量2辆，原价值73.58万元；二是通用设备数量116台/部，原价值58.15万元；家具、用具、装具79件/套，原价值8.98万元；土地、房屋及构筑物176平方米（公共用房），原价值12.85万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开附表（表1-24）

武定县人民政府扶贫开发办公室

2021年3月31日

监督索引号53232900432800111