武定县住房和城乡建设局2021年部门预算公开

监督索引号53232900633400000

武定县住房和城乡建设局2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县住房和城乡建设局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县住房和城乡建设局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担规范住房和城乡建设、人民防空管理秩序的职责。2、负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。3、组织开展省政府机关疏散地域规划建设；做好省政府机关疏散基地建设，有序接收安置疏散人员，协助提供生活、工作保障。4、承担规范村镇建设的职责。指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点乡镇的报批。5、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的地方性法规并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。承担推进建筑节能、城镇减排的职责；会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。6、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；参与农村民居地震安全工程的监督管理；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作。7、承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；拟订房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。8、承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律、法规和政策的职责。负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监督指导县乡建设工程招投标工作。9、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。贯彻落实房地产市场监管政策并监督执行；会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。10、承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。指导全县城镇保障性安居工程和保障城镇低收入家庭住房工作，加强住房资金的管理使用和监督。承担棚户区改造的职责，拟订城镇保障性安居工程和棚户区改造政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作，会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。11、拟订城市建设政策并指导监督实施。负责城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责城乡规划、建设的综合行政执法工作；指导和监督城市管理及综合行政执法工作。12、承办武定县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位属行政单位，执行政府会计制度，设14个内设机构：办公室、财务股、政策法规股、建筑市场监管股、招投标管理股、房地产市场和物业管理股、住房保障和公共维修基金监管股、城市建设股、城市供排水燃气管理股、村镇建设股、城乡建设管理执法监督股、城市综合管理股、工程股、指挥信息股；两个站所：质安站、供排水燃气管理股和供排水管理站。

（三）重点工作概述

1、基础设施不断完善。城建工作圆满完成，亚行项目稳步收官，攻坚克难推进项目，做好公共设施维护。2020年，累计完成市政基础设施投资15952万元，完成任务15000万元的106.35％;完成海绵城市建设0.31平方公里，完成任务新开工0.3平方公里103.3％;新建城市公7座，开工7座，开工率100％，完工7座，完工率100％。亚行项目已完成全部征地、拆迁及移民安置工作;完成北城大道、武禅路和武续路、城北路及支路、武正路、交通控制及信号系统设备、洪水预警设备、鸟龙河综合治理及雨水管理池竣工验收工作;牡丹路、菜园路和滨河路正在组织竣工验收。

2、行业管理更加规范。房地产业稳定发展，物业服务逐步规范，建筑市场打提质增效，招投标监管强有力，工程造价有效控制，确保县城供水安全。2020年完成房地产投资7.2726亿元，商品房销售面积3.94万平方米。

3、城乡环境日益改善。开展农户全面排查，农村危房全面改造，推进人居环境项目。2020年实施农村危房改造3604户。

4、城市管理日趋精细。深化市容市貌管理，提升城市保洁水平，园林绿化巩固提高，持续开展专项整治，所有公厕免费开放。

5、人防工作顺利推进。加强人防行政审批，积极开展人防宣传，4517工程已全面完工并投入使用。

6、党建引领从严治党。强化组织领导，抓实“两个责任”。加强宣传教育，净化政治生态，执行党的纪律，强化政治规矩，深化作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制7人，工勤人员1人，事业编制18人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1061.29万元，比2020年减少874.75万元，减少的原因是2019年棚户区改造资金结转1255万元。其中：一般公共预算财政拨款1061.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1061.29万元，比2020年减少874.15万元，减少的原因是2019年棚户区改造资金结转1255万元。其中:本年收入1061.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1061.29万元（本级财力740.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿320.35万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1061.29万元。财政拨款安排支出1061.29万元，其中，基本支出637.08万元，占总支出的60%，与上年对比增加59.9万元，增加原因是人员增加5人，主要原因分析是因机构改革，2020年水务局划入人员5人。项目支出424.21万元，占总支出的40%,与上年对比减少934.65万元，主要原因分析2021年保障性安居工程已近尾声，项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休17.08万元，主要用于退休人员工资福利支出；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.52万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出3.53万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2101101.行政单位医疗18.33万元，主要用于在职人员行政医疗补助支出；

2101102.事业单位医疗11.28万元，主要用于事业人员医疗补助支出；

2101103.公务员医疗补助14.48万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

2110302.水体192.9万元，主要用于污水运营费支出；2120101.行政运行485.74万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出及公用经费支出；

2120102.一般行政管理事务127.45万元，主要用于临时人员劳务费、机关运行经费、管理事务经费；

2210105.农村危房改造103.85万元，主要用于农村危房改造贷款贴息；

2210201.住房公积金37.13万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出544.19万元（基本支出544.19万元，项目支出0万元），其中，基本工资147.06万元，津贴补贴支出143.57万元，奖金87.86万元，绩效工资29.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.52万元，职业年金缴费3.53万元，职工基本医疗保险缴费27.85万元，公务员医疗补助缴费14.47万元，其他社会保障缴费3.31万元，住房公积金37.14万元。

商品和服务支出315.29万元（基本支出53.93万元，项目支出261.36万元），其中，办公费15.23万元，印刷费1万元，手续费0.16万元，水费1.5万元，电费2.9万元，邮电费10万元，差旅费12.5万元，会议费0.2万，培训费0.5万元，公务接待费2.5万，劳务费40.46万元，委托业务费192.9万元，工会经费6.18万元，公务用车运行维护费10万，其它交通费用18.78万元，其他商品服务和支出0.48万元。

对个人和家庭的补助支出121.8万元，其中退休费17.08万元，生活补助104.72万元。

资本性支出80万元，其中基本支出0万元，项目支出80万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额12.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），公务接待费支出2.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金80万元。分别是台式计算机5台，预算金额2.5万元；便携式计算机2台，预算金额1.2万元；移动储存设备3个，预算金额0.15万元；扫描仪2台，预算金额0.4万元；多功能一体机5台，预算金额1.5万元；其他无线电通信设备1套，预算金额67.91万元；金属质柜类5组，预算金额0.4万元；复印纸60箱，预算金额0.96万元；鼓粉盒60支，预算金额0.48万元；车辆维修和保养服务，预算金额1万元；车辆加油服务3万元；车辆保险服务0.5万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年政府购买服务预算共涉及2个政府购买服务项目，预算资金6.56万元。分别是安保服务，预算金额6万元；工程造价系统服务，预算金额0.56万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待63批次，500人次，接待费开支2.5万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.5元，增加的原因是压缩行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费10万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费10万元，比2020年预算增加5万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是下村增多。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加4.5万元，增加的主要原因是2021年因工作需要下村增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算637.08万元，比上年增加了59.89万元，主要原因是:人员增加5人，主要原因分析是因机构改革，2020年水务局划入人员5人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算424.21万元，2020年项目支出预算1358.86万元。比上年减少了934.65万元。减少的原因是2021年保障性安居工程已近尾声，项目资金减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年开展了城市公厕、农村危房改造贷款贴息等项目的绩效评价。2020年我局新建城市公厕7座，对813户危房贷款户进行贷款贴息。通过项目的实施，改善县城人居环境，完善市政基础设施，提升农户住房安全问题，群众满意度进一步提升。

2021年度，我单位将加快推进老旧小区改造项目，解决5全老旧小区的基础设施建设不完善的问题，同时解决危房改造贷款户的还款压力，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门运行经费安排为315.29万元，比2020年增加64.05万元，增加的原因是2021年污水运营费列入预算。其中：办公费15.23万元，印刷费1万元，手续费0.16万元，水费1.5万元，电费2.9万元，邮电费10万元，差旅费12.5万元，会议费0.2万，培训费0.5万元，公务接待费2.5万，劳务费40.46万元，委托业务费192.9万元，工会经费6.19万元，公务用车运行维护费10万，其它交通费用18.78万元，其他商品和服务支出（遗属补助）0.48万元。

2021年部门财政拨款运行经费安排315.29万元，比2020年增加64.05万元，增加的原因是2021年污水运营费列入预算。其中：办公费15.23万元，印刷费1万元，手续费0.16万元，水费1.5万元，电费2.9万元，邮电费10万元，差旅费12.5万元，会议费0.2万，培训费0.5万元，公务接待费2.5万，劳务费40.46万元，委托业务费192.9万元，工会经费6.19万元，公务用车运行维护费10万，其它交通费用18.78万元，其他商品和服务支出（遗属补助）0.48万元。

（四）国有资产占有使用情况

2020年12月31日，住建部门资产总额84768.1万元，其中，流动资产2101.95万元，固定资产340.13万元，在建工程18651.72万元，市政基础设施50523.23万元，与上年相比，本年资产增加2406.1万元，增加原因为本年新增公共基础设施及财政拨入项目资金。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县住房和城乡建设局2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县住房和城乡建设局

2021年4月1日

监督索引号53232900633400111