武定县住房保障建设管理中心2021年部门预算公开

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武定县保障性住房建设管理中心2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县保障性住房建设管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县保障性住房建设管理中心2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、部一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、2021年部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、2021年预算重点领域财政项目文本一

二十四、2021年预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县保障性住房建设管理中心2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县保障性住房建设管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县保障性住房建设管理中心的职能职责是承担全县保障性住房建设项目的融资、建设管理以及申请保障性住房家庭的审查、复核、建档等工作；负责全县保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作；负责全县保障性住房租赁档案管理及统计工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

武定县保障性住房建设管理中心2020年度预算编报单位共1个，是县住房和城乡建设局下属的副科级事业单位，内设办公室、规划建设股、政策与管理股3个股室。

（三）重点工作概述

武定县保障性住房建设管理中心2021年度的重点工作主要有：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会以及总书记考察云南重要讲话精神，继续深入巩固“不忘初心、牢记使命”活动成果；积极做好脱贫、贫困重点地区综合治理及乌东德移民搬迁包村联户工作；加快推进保障性住房项目后续审计扫尾工作；继续化解征地、拆迁矛盾纠纷和历史遗留问题；及时收缴2021-2022年度公共租赁住房租金；加强物业监管及房屋和水电修缮等管理服务；加强对保障对象的动态管理；推进公租房信息系统贯标上线工作步伐；积极推进保障性住房先租后售及商业配套设施处置扫尾工作；积极多渠道化解政府性债务；积极探索政府购买公租房运营管理服务经验和做法，适时按相关程序送审、发布、备案和启动我县政府购买公租房运营管理服务工作；加强干部职工队伍建设；强化管理长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入348.87万元，比2020年111.83万元增加237.04万元，增加的原因是财政追加障性住房工作经费项目增加，2020年公共租赁住房非税返还项目未纳入预算。其中：一般公共预算财政拨款348.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入348.87万元，比2020年增加237.04万元，增加的原因是非税返还项目增加，2020年非税返还项目未纳入预算。其中:本年收入348.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.87万元（本级财力114.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入234万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出348.87万元。财政拨款安排支出348.87万元，其中，基本支出114.87万元，占总支出的32.93%，与上年对比增加3.04万元，增加的主要原因是社会保险缴费基数增加，导致人员经费增加。项目支出234万元，占总支出的67.07%,与上年对比增加234%，主要原因分析财政追加保障性住房工作经费项目增加，2020年非税返还公共租赁住房项目未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010150一般公共服务支出-事业运行88.05万元，主要用于机关事业单位工资福利支出及公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出-事业单位医疗6.14万元，主要用于机关事业人员医疗支出。

4.210103卫生健康支出-公务员医疗补助2.58万元，主要用于机关公务员医疗支出。

5.2210106住房保障支出-公共租赁住房234万元，主要用于我单位保障性住房工作经费开展。

6.2210201住房保障支出-住房公积金7.75万元：，主要用于事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出106.15万元（基本支出106.15万元，项目支出0万元），其中，基本工资29.81万元，津贴补贴16.09万元，奖金16.88万元，绩效工资16.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元，职工基本医疗保险缴费6.14万元，公务员医疗补助缴费2.58万元，其他社会保障缴费（工伤保险、大病保险）0.65万元，住房公积金7.75万元。

商品和服务支出171.10万元，其中，办公费28.42万元，水费0.30万元，电费0.50万元，邮电费1.50万元，差旅费5.50万元，维修费120万元，公务接待费3.50万元，劳务费9.00万元，工会经费1.29万元，公务用车运行维护费0.19万元，其它交通费用0.90万元。

资本性支出71.60万元（基本支出0万元，项目支出71.60万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1.60万元，基础设施建设费70万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额3.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.19万元），公务接待费支出3.50万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，在2020年预算的基础上无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待102批次，1252人次，接待费开支3.50万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加3.00万元，增加的原因是公租房分配、贯标数据录入、脱贫攻坚各项工作增加，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.19万元。其中：购置费0万元，在2020年预算的基础上无变化；运行维护费0.19万元，比2020年预算增加0.19万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是财务人员预算失误，我单位无公务用车。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加3.19万元，增加的原因是公租房分配、贯标数据录入、脱贫攻坚各项工作增加，导致公务接待费增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算114.87万元。2020年基本支出预算111.83万元，比上年增加了3.04万元，增加的主要原因是社会保险缴费基数增加，导致人员经费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算234万元。2020年项目支出预算0万元。比上年增加234万元。增加的原因：财政追加保障性住房工作经费项目增加，2020年非税返还公共租赁住房项目未纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出分类

基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

2.主要支出功能分类科目

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

3.“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产77486.25万元，其中：流动资产1506.97万元，在建工程4344.55万元，无形资产1.40万元，固定资产18.25万元；一是通用设备数量36个，价值14.21万元，二是家具用具和动植物4.04万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县保障性住房建设管理中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县保障性住房建设管理中心2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县保障性住房建设管理中心

2021年3月31日

监督索引号53232900631600111