中国共产党武定县委员会办公室2021年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党武定县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中国共产党武定县委员会办公室2021年部门

预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会办公室2021年部门

预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织起草以县委和县委办公室名义发布的文、函、电，县委向上级党委的请示、报告；办理上级党委下发的文、函、电；受理下级党委和县委各部门向县委的请示、报告，审核并提出处理意见，报县委领导审批；草拟并审核县委领导的各类讲话、报告。2.负责政府各类会议的统筹工作，牵头组织县委召开的各类会议。3.根据县委指示向全县通报重大事项。4.负责办理县委日常事务，统筹安排县委常委的重要活动。5.负责督促检查县委的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县委领导报告。6.负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。7.认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县委报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县委研究全县工作和决策提供服务。8.负责指导县属各级党委办公室的业务工作，组织有关业务培训。9.负责管理好县委印章和文件、资料档案管理工作。10.负责做好县委的接待工作。11.领导督促机要局、保密局、关工委开展好工作。12.完成县委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

按规定设置，报批内设机构。根据《中共武定县委办公室印发<中国共产党武定县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办字〔2019〕31号）文件，县委办公室设13个内设机构：综合股1个，负责收发文件等办公室工作；常委办1个，负责县委常委相关工作；调研一股1个，负责县委书记的调研工作；调研二股1个，负责县委办公室其他县委领导的调研工作；办文法规股1个，负责县委规范性文件的规划、督办落实；督查室1个，县委重点工作，重大事项督查；信息综合室1个，负责全县信息上报工作；保密股1个，负责国家保密局的日常工作；机要秘密股1个，负责国家密码管理日常工作；行政股1个，负责财务、行政后勤、接待工作；档案股1个，负责县档案局日常工作；县关工委办公室1个，负责关工委相关工作；负责离退休人员办公室，负责加强办公室与离退休老干部的沟通联系工作。

2021年年初预算在职在编实有人数24人；退休人员8人；在编实有车辆4辆。

（三）重点工作概述

1.坚定理想信念，坚持把党的政治建设摆在首位

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是切实履行全面从严治党政治责任，全覆盖开展“两个责任约谈”。三是坚持把纪律和规矩挺在前面，严明政治纪律和政治规矩，加强对新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的学习，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》。

2.主动担当作为，“三服务”工作能力和水平提档升级

（1）增强以文辅政能力。一是严格执行省州相关规定及《中共武定县委办公室关于进一步规范办文办会办事程序的通知》《武定县关于规范和加强会议文件活动管理的规定（试行）》等制度，严格发文办会审核把关。二是贴近群众搞调研、服务决策谋大事，为领导决策部署提供精准参考。三是扎实做好党委信息工作，以收集“各方面的新情况新问题、贯彻落实中央方针政策的意见建议、干部群众关注的热点焦点问题”为中心，严格落实州委“正负面信息同时兼顾”的信息要求。

（2）轴心枢纽作用充分发挥。紧紧围绕县委稳增长、脱贫攻坚等重大决策部署，充分发挥承上启下、协调左右的职能优势，加强对县级四班子和常委所在部门办公室的领导、指导和统筹，加强对全县党办系统的指导联系，加强办公室内部沟通交流，使各项工作都效衔接、有序运转、有力推动。

（3）真督实查推动决策部署落地落实。紧跟县委决策部署，重点围绕县委县政府中心工作和重点项目建设抓督查促落实。

（4）用心用情用力，着力做好关心下一代工作。深入开展“中华魂”读书活动，购买“中华魂”读本，在全县2万多学生中开展爱党、爱国、爱社会主义以及核心价值观的学习教育活动，指导乡镇关工委和学校开展讲座，弘扬主旋律，传播正能量。开展“关爱学生”优秀教师，“向上向善优秀学生”评选表扬活动，在学生中树立了勤奋读书、助人为乐的良好风尚。

3.迎难而上，积极做好县委交办的其他工作

根据县委安排部署，积极做好县委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制27人，机关工勤编制2人。在职实有24人，聘用驾驶员1人，遗属8人，其中：财政全供养24人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入575.75万元，比2020年增加19.10万元，增加的原因是2021年度召开第十五次党代会，增加会议经费的预算。其中：一般公共预算财政拨款575.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入575.75万元，比2020年增加19.10万元，增加的原因是2021年度召开第十五次党代会，增加会议经费的预算。其中:本年收入575.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575.75万元（本级财力575.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出575.75万元。财政拨款安排支出575.75万元，其中，基本支出575.75万元，占总支出的100%，与上年对比增加19.10万元，主要原因是2021年度召开第十五次党代会，增加会议经费的预算。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行377.94万元，主要用于2021年度我单位的工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务92.28万元，主要用于我单位开展正常工作的业务支出及召开党代会费用。

2080501.归口管理的行政单位离退休16.98万元，主要用于我单位2021年退休人员补助。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.35万元，主要用于我单位2021年在职人员养老保险支出。

2101101.行政单位医疗20.07万元，主要用于我单位2021年行政在职人员医疗补助。

2101103.公务员医疗补助10.11万元，主要用于我单位2021年公务员医疗补助。

2210201.住房公积金25.01万元，主要用于我单位2021年在职人员住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出390.97万元（基本支出390.97万元，项目支出0万元），其中，基本工资95.67万元，津贴补贴支出136.99万元，奖金65.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.35万元，职工基本医疗保险缴费18.76万元，公务员医疗补助缴费10.11万元，其他社会保障缴费5.49万元，住房公积金25.01万元。

商品和服务支出157.33万元（基本支出157.33万元，项目支出0万元），其中：办公费24.84万元，印刷费3万元，水费1万元，电费1.2万元，邮电费3万元，物业管理费0.12万元，差旅费9万元，维修（护）费2万元，会议费38.78万元，培训费0.5万元，公务接待费6万元，劳务费13.2万元，工会经费8.17万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费22.04万元，其他商品和服务支出0.48万元。

对个人和家庭补助25.45万元（基本支出25.45万元，项目支出0万元），其中，退休费16.98万元，生活补助8.47万元。

资本性支出2万元（基本支出2万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置2万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元），公务接待费支出6万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金15.42万元。分别是：采购车辆加油服务，价格10万元；采购车辆保险服务，价格2万元；采购复印纸180箱，价格3.24万元；采购复印纸10箱，价格0.18万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位2021年度无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待90批次，580人次，接待费开支6万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少2万元，减少的原因是：加强公务接待管理，厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费24万元。其中：购置费0万元，与2020年相比无增减变化；运行维护费24万元，与2020年相比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额30万元，2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少2万元，减少的主要原因是：加强公务接待管理，厉行节约，压缩开支。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算575.75万元，比上年增加19.10万元，主要原因是2021年度召开第十五次党代会，增加会议经费的预算。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加了0万元。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为157.33万元，比2020年增加37.08万元，增加的原因是2021年度召开第十五次党代会，增加会议经费的预算。其中：办公费24.84万元，印刷费3万元，水费1万元，电费1.2万元，邮电费3万元，物业管理费0.12万元，差旅费9万元，维修（护）费2万元，会议费38.78万元，培训费0.5万元，公务接待费6万元，劳务费13.2万元，工会经费8.17万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费22.04万元，其他商品和服务支出0.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产1133.21万元，其中：流动资产21.16万元，固定资产1112.05万元。固定资产分别是：一是车辆数量4辆，价值145.65万元；二是通用设备数量是通用设备数量169个，价值167.4万元；三是家具用具数量140件，价值15.89万元；四是土地、房屋及构筑物数量6939.38平方米，价值757.71万元；五是专用设备数量4件，价值25.4万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党武定县委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国共产党武定县委员会办公室2021年部门预算公开表（表1－24）

中国共产党武定县委员会办公室

2021年3月30日

监督索引号53232900120100111